Nexion Smart ERP 18.1.0.17 - Registro de cambios

Fixes

  • Transacciones

    • En el campo Comprobante los items no tienen el orden alfabético
  • Nota de Débito Compra

    • Al cambiar entre un Comprobante por Dif. de Cambio y uno común, a veces no se asigna el campo Moneda y provoca que no se puedan agregar items
  • Nota de Débito Venta

    • Al ingresar cheque rechazado el importe no tiene en cuenta la cotización de la moneda actual

Nuevo

  • Driver Hasar
    • Actualización para usar Fiscal150423.ocx para soportar nuevas versiones de controladores, por ejemplo SMH/P-340F. Para instrucciones sobre la instalación vea Impresoras Fiscales

Fixes

  • Caja Diaria

    • Mensaje de error al usar Cerrar Caja, el usuario puede luego usar Re abrir Caja y provoca inconsistencia en la siguiente caja abierta
  • Configuración E-Commerce

    • No se puede seleccionar el Clasificador Raiz
  • Items fiscales

    • No permitir items con Porcentaje IVA = 0 y con Importe IVA > 0
  • Factura desde Remito Cliente

    • Se valoriza incorrectamente cuando se agrupan en un concepto
  • Reparto

    • Incorrecta validación del Kilometraje de salida y llegada
  • Transacciones

    • Evitar valor nulo en Fecha Comp. (al guardar el error dice "Contactese con el administrador del sistema")
  • Egreso de Cheque Propio

    • Verificar número único (al guardar el error dice "Contactese con el administrador del sistema")

Fixes

  • Liquidacion de Comisiones
    • en el Método 3, error al calcular el importe del costo (sobra restar el impuesto interno, faltaba multiplicar por el signo)

FIX

  • Recibo de Cobranza Cliente: Se numera incorrectamente las ND x diferencia de cambio
  • Recibo de Cobranza Cliente: Bajo ciertas circunstancias la ND x diferencia de cambio se genera con $0,01 en mas o menos con respecto al importe calculado en el recibo

Fixes

  • Factura de Venta
    • Restaurada acción Generar... para crear las cuotas de la mutual

FIX

  • Tener en cuenta el caso en que el Programa sea nulo
  • Generación de vencimientos para Presupuesto, OV y Factura de Venta: Bajo ciertas circunstancias la suma de vencimientos no coincide con el total del comprobante.

FIX

  • Selector de Vencimientos de Mutuales que solo traiga las pendientes.
  • Impresora Fiscal chequeo en comprobantes Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito
  • Recibo de Cobranza con generación de diferencia de cambio
  • Asignación de Talonario/Comprobante(Remito de una Factura)
  • Calculo Ajuste Vto. de Interés cuando es cero

Nuevo

  • Anulación de Requerimiento Interdeposito: ajustes en diseño de DetailView
  • Ingreso/Egreso de stock, agregar importar desde Excel
  • Agregadas acciones para Anular Requerimiento Interdeposito

FIX

  • Cálculo incorrecto de cuotas cuando los productos tienen interés por financiación.
  • Nota de Crédito con Artículos con Lote

Fixes

  • Presupuesto Cliente

    • Seleccionar Garantía Extendida no está disponible
  • Aplicaciones en Cuenta Corriente

    • Revertidos cambios en 18.1.0.8 ya que eran innecesarios

Fixes

  • Consulta Movimiento de Cuenta Pendiente de Proveedor

    • Error CodCLI y Vendedor
  • Nota de Credito desde Factura (con Garantia)

    • falla regla diciendo que el item de la garantia NC no tiene aplicacion a la FC
  • Aplicaciones en Cuenta Corriente

    • Comprobantes del sector Compras: calculo de saldo a cuenta incorrecto

Fixes

  • Proceso de Importacion de Ordenes de Venta desde Excel

    • arreglado error No se encuentra el constructor vacio
  • WSFE (Factura Electrónica)

    • Las acciones Solicitar CAE, Solicitar CAEA para los comprobantes de Diferencia de Cambio, ahora envían la Moneda de la Empresa
  • Nota de Crédito de Anulación de Intereses de Financiación

    • el asiento contable es incorrecto
  • Nota de Débito por Intereses de Financiación

    • mejoras varias para asemejar a otros procesos similares
  • Nota de Crédito Venta desde Factura

    • Si sólo se genera 1 (una) Nota de Crédito, ahora se muestra la pantalla en lugar del trace del proceso

Fixes

  • Vencimientos con intereses

    • arreglado redondeo, para que al finalizar el algoritmo el comprobante no emita error por diferencia (ej. Orden de Venta)
  • Factura Electrónica de Exportación

    • mejorados mensajes de error cuando falta configurar el Código de AFIP en Pais
  • Orden de Venta

    • Ingreso de Tarjeta e Ingreso de Mutual no muestran el campo Importe Cuota

Fixes

  • Nexion Smart ERP Mobile

    • los Recibos quedan con una Caja distinta de la del Usuario/Vendedor
  • Factura u Orden de Venta

    • No funciona el calculo invertido (editar Importe, calcular Cantidad)
  • Reportes

    • Corregido error al intentar usar el campo Cuenta Contable con el operador Esta en la Lista/No está en la Lista
    • Corregido error al validar una Caja Diaria si existen más de 1 de ellas con el mismo número
  • Despacho de Importación

    • Al modificar un ítem y Guardar, se obtiene error Invalid column name "OptimistickLockField"

Fixes

  • Orden de Pago Proveedor

    • Error al sugerir importe del egreso de fondos
  • Recibo de Cobranza Cliente

    • Al cargar un Recibo con Moneda extranjera (ej DOLAR), no se genera correctamente la Nota de Crédito de diferencia de Cambio

Fixes

  • Remito Interdepósito
    • Los datos del cliente son vacíos en el Requerimiento Interdepósito y ya no se copian al Remito
  • Factura desde Remito
    • Al usar la acción Factura no se abre la pantalla, sino que intenta guardar en la base de datos

Fixes

  • Acerca de
    • arreglada duplicacion de informacion al cerrar sesion y volver a entrar
  • Lookups
    • ENTER no acepta el valor seleccionado
  • Factura desde Orden de Venta
    • Usando Lote y auto-completar cantidad a remitir, no se copia correctamente la cantidad a remitir en el detalle
  • Reporte de Facturas pendientes de entrega
    • arreglado error columna Numero de comprobante
  • Recibo a Cliente
    • generar Comprobante x Dif de Cambio no se asigna la misma moneda del Recibo
  • Tablero de Control
    • No funciona el botón Guardar
  • Linea de Transacción, Detalle de Lote Serie
    • ajustado diseño para ver los datos del Lote utilizado
  • Loaders varios relacionados a Detalles
    • solo procesar si hay pendientes
  • Grillas
    • agregados shortcuts de teclado:
      • mostrar menu de columnas Ctrl+Alt+M
      • limpiar filtros Ctrl+Alt+L
  • Recepcion Proveedor desde Factura
    • corregida lógica de loader incorrecta
  • Sumas y Saldos (por pantalla)
    • falta la columna Suma Saldo Apertura

Nuevo

  • Cliente
    • agregada solapa de Mapeos
  • Exportar AFIP Zona Sur
    • agregado mapeo de código postal en la Empresa
  • Tipo Calculo Precio
    • ahora es configurable la base de calculo sobre la que se aplica el % utilidad y el % variación
  • Cálculos en los precios e items
    • cambios para tener más precisión en los cálculos
  • ECommerce
    • agregadas vistas para consulta de Orden de Venta pendientes de fact. en Ventas y Cuentas a Cobrar / Consultas / Ordenes de Venta ECommerce
  • Impuesto Interno
    • agregada cuenta contable para contabilizar el Importe 2
  • Transacciones de Artículos
    • agregada columna Nombre Comercial
  • Transacciones
    • mejorada la precisión del campo Valor Cotización (a veces se vende en dólares y se necesitan más de 4 decimales)
  • Despachos de Importación
    • agregada pantalla de lista
  • Artículo
    • mostrar Precio de Compra en la UM seleccionada y no solo en la que esta declarada el precio
  • Orden Compra, Factura Compra, Nota Débito Compra y Nota Cerdito Compra
    • habilitada posibilidad de ingresar descuentos/recargos
    • configuración de las cuentas contables se realiza en Parámetros de Compra

Fixes

  • Nota de Crédito Venta: Error al validar items asignados en un reparto
  • Liquidación de Comisiones: El texto explicativo del "método 3" no se corresponde con lo que hace el sistema
  • Modificaciones en listado de facturas pendientes de Entrega Valorizadas a Costo Actual
  • Artículos arreglo para mostrar el importe correcto del Costo del Stock. Mejora en la información expuesta en la solapa "Costo"
  • Persona: Mejorado mensaje en regla de códigos
  • Calculo de importe en Items: Al utilizar el tipo de cálculo "IVA" el ImporteItem queda en cero
  • Items de picking en Reparto: la acción "preparado" no coloca en 0 el No Preparado
  • Movimiento de Cuenta Bancaria de Cheque Propio: Validar la regla de rango de números de cheques solo cuando el comprobante es "nuevo"

Mejoras

  • habilitado informe de error cuando se producen errores del tipo Se ha producido un error de base de datos. Consulte al administrador del sistema

Fixes

  • AFIP WSFEX

    • arreglado caso de consulta de paises en Produccion: devuelve el ultimo indice null, y se provoca NullReferenceException
  • Despachos de Importación

    • agregado item de navegación para poder buscar y abrir en Comercio Exterior/Consultas
  • Pais

    • corregido caption del codigo

Nuevo

  • Factura de Exportación Electrónica
  • Exportar AFIP Zona Sur
    • agregados archivos de Ventas Adquirientes Exentos y Notas de Creditos Recibidas Por ITC
  • Ordenes de Venta móviles
    • ahora se llaman Preventas
  • Edición grupal de Stock
    • Agregado en menú Gestion de Inventarios / Actualizacion Grupal / Stock (Modificación Grupal)
  • Transacciones de Articulos
    • agregada columna Nombre Comercial
  • Recepcion Mercadería Proveedor
    • en los items agregada accion "Seleccionar / Items Orden de Compra, Items Factura de Compra": posibilita la aplicacion de items especificos

Fixes

  • Actualizacion de Precios de Compra desde Excel: arreglado cross-thread exception que hace la acción inútil
  • Chofer: arregladas reglas faltantes al guardar
  • Liquidación de Comisiones: El texto explicativo del "método 3" no se corresponde con lo que hace el sistema
  • Remitos de Reparto, ahora se generan en orden del Nombre Comercial de la factura
  • Reportes, Vista previa: ajustado tamaño mínimo de ventana a 300x300
  • Cliente del exterior: se sugiere "Es exento en IVA" cuando la categoría de IVA es "Cliente del exterior"
  • Cuenta Contable: Se puede asignar incorrectamente como cuenta "integradora" una cuenta "imputable"
  • Fecha de entrega: sólo permitir asignar fecha mayores o iguales al dia actual

Fixes

  • Cliente Es Exento Iva = SI

    • corregido valor del precio en Facturas B
  • Reparto

    • se pueden tener 2 repartos con 2 items de Picking "Activos" con el mismo item de una Factura
  • Reporte de Libro Diario Resumido

    • no mostraba bien el transporte en el encabezado de cada pagina

Mejoras

  • Buscador "Ir a...":
    • solo mostrar los items "ejecutables"
  • Articulo:
    • evitar clonar las propiedades de la solapa ECommerce

Fixes

  • Articulo, Clasificador
    • IdECommerce no debe copiarse al clonar

Fixes

  • Workflow
    • Agregadas acciones para Exportar/Importar desde archivos XML
    • Actividad EnviarCorreo
      • arreglado nombre de propiedad CuertpoTexto => CuerpoTexto
      • exportación desde Reporte a HTML mejorada para soportar imágenes embebidas
    • Servicio
      • no arranca debido al chequeo de compatibilidad de base de datos incorrecto
      • quitado inicio automático al instalar, debido a la falta de configuración del connectionString, que provoca la falla de la instalación
      • quitada opción de instalar para el usuario actual
  • Tableros de Control
    • cualquier usuario puede ver los tableros: ahora sólo los usuarios con permiso de lectura al tipo de objeto Tablero de Control

Fixes

  • Tableros de Control
    • Arreglado diseñador, algunos botones no están presentes
    • Mejoras varias para agilizar la creación de Tableros de Control, junto a las Variantes
    • Generar las Fuentes de datos automáticamente al cargar un XML de diseño

Fixes

  • Medio de Pago Retencion
    • no se filtran los desactivados

Nuevo

  • Artículos - Unidades de Medida
    • la vista ahora es editable, permitiendo agilizar las modificaciones grupales

Nuevo

  • Driver Hasar
    • Actualización para usar Fiscal150423.ocx para soportar nuevas versiones de controladores, por ejemplo SMH/P-340F. Para instrucciones sobre la instalación vea Impresoras Fiscales

Fixes

  • Caja Diaria

    • Mensaje de error al usar Cerrar Caja, el usuario puede luego usar Re abrir Caja y provoca inconsistencia en la siguiente caja abierta
  • Configuración E-Commerce

    • No se puede seleccionar el Clasificador Raiz

Fixes

  • Articulo
    • Restaurados editores para SubTotal y Costo Neto en la solapa Costo

Fixes

  • Anulación de Requerimiento Interdepósito

    • ajustes en diseño de DetailView
    • quitado requerimiento de Cliente
  • Requerimiento Interdepósito

    • agregadas acciones para Anular

Nuevo

  • Stock
    • aregada vista de edición grupal de Stock en menú ubicado en Gestion de Inventarios / Actualizacion Grupal / Stock (Modificación Grupal)

Fixes

  • Reportes
    • Corregido error al intentar usar el campo Cuenta Contable con el operador Esta en la Lista/No está en la Lista
    • Corregido error al validar una Caja Diaria si existen más de 1 de ellas con el mismo número

Fixes

  • Remito interdeposito: se genera sin datos de la empresa

Nuevo

  • Grillas

    • agregadas teclas rápidas:
      • para mostrar menu de columnas Ctrl+Alt+M
      • limpiar filtros Ctrl+Alt+L
  • Remitos de Reparto

    • se generan en orden del Nombre Comercial de la Factura
  • Persona

    • mejorado mensaje en regla "Código fuera de rango permitido"

Fixes

  • Acerca de:

    • arreglada duplicacion de informacion al cerrar sesion y volver a entrar
  • Recibo Cliente

    • al generar Comprobante x Dif. de Cambio se asigna la misma moneda que el Recibo
  • Dashboard

    • el botón Guardar no funciona
  • Sumas y Saldos (por pantalla)

    • agregada columna faltante "Suma Saldo Apertura"

Fixes

  • Arreglado error al emitir el informe Facturas Pendientes de Entrega - Por Cliente #55

Fixes

  • Nota de Credito de Venta
    • En las Facturas aplicadas que tienen Cantidad a Remitir para un Reparto, se descuenta incorrectamente cuando hay cantidad extra (no destinada al Reparto) aún disponible

Esta version de mantenimiento contiene los mismos cambios de la version 18.0.0.0 excluyendo Factura de Exportación Electrónica

Fixes

  • Recibo de Cobranza Cliente: Sugiere incorrectamente el importe a aplicar cuando calcula punitorios

Fixes

  • Reparto
    • la accion Preparado no coloca en 0 el No Preparado
    • se puede llegar a dejar un Reparto En Transito con items A preparar

Fixes

  • Remito desde Factura: Cantidad multiplo de...
  • Venta: No se controla correctamente el % máximo descuento de la linea cuando se define el precio con "Cantidad mínima"
  • Liquidación de Valores: Incorrectamente se valida RuleNoDebeExisteEgresoEnCajaPosterior

Fixes

  • Insercion grupal de Precios de Venta
    • Arreglada acción que genera excepción InvalidOperationException
  • Contrato
    • Arreglado Borrar factura y desprocesar que siempre genera regla Transaccion (Item): No se puede eliminar, enlazado en Contrato Regla
  • Factura desde Remito (varios) agrupando en Concepto
    • No funciona correctamente
  • Generación de Cierre y Apertura de Ejercicios
    • No funciona correctamente
  • Importar desde Excel
    • mejoras para realizar mapeo automaticamente cuando el nombre de la columna en Excel tiene mayusculas/minúsculas distintas y no es exacto
  • Importar Personas y Clientes desde Excel
    • ajustes para indicar correctamente columnas requeridas

Nuevo

  • Auditoria (registros)
    • se registra Inicio Sesión: [version], [puesto de trabajo] para llevar el control de las versiones instaladas, especialmente útil en empresas con muchos puestos de trabajo

Fixes

  • Ingreso de Tarjeta
    • no se muestra el Importe de la Cuota
  • Inicio de sesión
    • ajustes en mensajes de licencia en advertencia, y solo lectura
  • Items de picking
    • al aplicar accion A Preparar no se realizan cambios (no funciona)
  • Auditoria (registros)
    • arreglado nombre del filtro que decia Todos los registrods

Esta versión de mantenimiento sólo soluciona un error específico relacionado con puestos que realicen Remitos a Cliente

Fixes

  • Remito desde Factura
    • cuando el remito no es valorizado, se generan filas de descuento/recargo no necesarias, lo que provoca luego la falla de las reglas que reclaman valores diferentes a cero en Indice Descuento Recargo e Importe Descuento Recargo; si el usuario no tiene permiso de acción Agregar/Quitar descuento Recargo, no puede continuar la confección del Remito

Nuevo

  • Recibo de Cobranza Cliente
    • en el ingreso de una Acreditación Bancaria, se notifica al usuario si existe un movimiento similar previamente cargado bajo el título Posible carga duplicada
  • Capitalizacion
    • se pueden importar las líneas desde un archivo Excel
  • Egreso de Cheque Propio
    • al ingresar el Numero, ahora se asigna la Chequera correspondiente al rango que contiene al mismo

Fixes

  • Caja Diaria
    • si se produce un error (ej. timeout de conexión a base de datos) durante el cerrado y se Guarda de todos modos, los valores cargados en la caja siguiente no quedan almacenados en cartera
  • Descuentos/Recargos
    • se pueden generar filas vacías, lo que provoca errores posteriores por guardar el campo Indice Descuento Recargo en cero (ej. exportación de CITI)
  • Reparto PickListItem
    • la asignación directa de un valor en No Preparado no recalcula el valor del Preparado
  • Generar Impresión
    • si un comprobante está configurado con Impresora y se ejecuta una Vista Previa, se produce un error Objeto distinto con la misma llave al intentar cerrar la vista
  • Cheque Propio
    • no se verifica correctamente el número ya existente, y se obtiene un error Contacte al administrador de sistema desde la base de datos

Nuevo

  • Instalación por usuario

    • El instalador de la aplicación permite la instalación Para el usuario actual además de la opción Para todos los usuarios. Esto permite instalar y actualizar a un usuario limitado en los equipos cliente, de forma de no tener que proveer credenciales de administrador
  • Reportes

    • Nuevo dialogo de espera al generar impresión ó vista previa
  • Requerimiento y Remito Interpósito

    • Mejoras varias en usabilidad

Fixes

  • Resumen de Cuenta Cliente/Proveedor

    • no funciona Información Relacionada para ir a la Persona
  • Nota de Crédito

    • si tiene ítems a Reparto, y hay 2 repartos (uno cerrado, y el otro activo) se produce un mensaje de error que no permite guardar, debido a un chequeo incorrecto tomando en cuenta el reparto ya cerrado.
  • Consulta de Precios de Venta

    • implementada acción Refrescar Consulta
    • se puede navegar al Articulo enfocado mediante la Informacion Relacionada
    • agregada posibilidad de visualizar el stock por depósitos, mediante la vista variante "Stocks"
  • Driver DevExpress

    • evitar generar el reporte (que puede ser muy costoso) si se ha configurado impresión directa y no se configuró la cola de impresión
  • Requerimientos Interdepósito Pendientes

    • falta la opción de Generar Remito Interdepósito
  • Acciones "Imprimir", "Configurar página...", "Vista Previa"

    • eliminadas para evitar confusión al usuario
  • Reporte, Enviar PDF por correo

    • arreglado error por el que al enviar un preview regenerado con un cliente distinto al anterior, vuelve a enviar el mismo PDF del primero
  • Sistema de impresión

    • corregido memory leak
  • Factura de Venta y Reparto

    • al realizar entregas parciales, en ciertas circunstancias, la Cantidad a Remitir puede quedar en cero

Fixes

  • Fecha de Cierre de IVA
    • Ajustes en control de casos no contemplados
  • Ingreso de Efectivo
    • Ajustes para restaurar funcionalidad de campos Pago y Vuelto
  • Recibo de Cobranza
    • Al ingresar un cheque de un CF, copia DNI y luego no valida la regla del Número de CUIT
    • Además la regla dice "el cuit del librador es inválido" cuando debería decir "el cuit del recibo de es inválido"
  • Inicio de Sesión
    • En los usuarios sin sucursal predefinida se puede usar el botón Nuevo tanto en la Sucursal como en la Caja
  • Recepción de Mercadería
    • Seleccionar, Orden de Compra: ahora se sugiere un depósito automáticamente
  • Movimiento de Cuenta Bancaria de Cheque Propio
    • Valida la regla de rango de números de cheques incluso al modificar (ej. en una Conciliación Bancaria)
  • Aplicaciones en Cuenta Corriente
    • La acción Obtener de las aplicaciones está activa aún cuando no hay permiso para aplicar
  • Nota de Crédito de Venta
    • Seleccionar, Factura de Venta: no trae los items generados automáticamente por la forma de pago
  • Liquidación de Valores
    • No sugiere correctamente el importe a cancelar cuando tiene Percepciones
  • Orden de Venta
    • La Cantidad a Remitir no se ajusta automáticamente cuando se utiliza A Reparto y se modifican las cantidades luego de ingresar un item
  • Personalización del modelo en las vistas
    • Deshabilitado, para evitar que los usuarios modifiquen el diseño standard por error
  • Menú
    • Arreglado el título de la acción About, que debe ser Acerca de...
  • Orden de Compra
    • Ahora se permite cambiar el depósito

Nuevo

  • Recepciones y Remotos Interdepósito
    • agregada impresión
  • Egreso de Cheque Propio
    • se sugiere la Razon Social del proveedor/cliente de la transacción
  • Ingreso de Cheque de Tercero
    • al asignar el cliente ahora se completan los datos Recibido de y Nº CUIT Recibido de
  • Reportes NXR
    • agregado botón para imprimir directamente
  • Auditoria (registros)
    • agregada posibilidad de buscar en la auditoria, con filtros rapidos, y mejorado diseño de la vista para ver el valor nuevo y anterior

Fixes

  • Fecha de Cierre de IVA, Bancos y Contable
    • corregida la verificación para funcionar correctamente
  • Acción Eliminar el resto
    • ajustes por comportamiento errático
  • Consulta de Kardex, Remito Interdepósito
    • si el usuario no tiene Sucursal predeterminada en su ficha, se produce NullReferenceException
  • Movimientos Bancarios
    • arreglada regla por la que no se podían realizar cambios a comprobantes ya guardados con fecha de conciliación
  • Presupuesto de Venta
    • al editar los precios con la acción Edición Avanzada de Precios el tilde Precio Fijado no funciona
    • la acción Seleccionar / Presupuesto, teniendo los valores personalizados de utilidad y gastos, no respeta la personalización
  • Factura de Venta
    • (desde Orden de Venta) no funciona la validación de Numero de CUIT
    • arreglado error por el que al usar tarjeta con Dto./Rec., no se genera correctamente el item de Dto./Rec. cuando el usuario no tiene permiso de acción Subir precio de item
  • Liquidación de Tarjetas
    • no se pueden guardar modificaciones de los Conceptos
  • Nota de Crédito Venta
    • (devolución) actualiza el precio cuando cambio la cantidad
    • error al validar items asignados en un reparto
    • cuando hay que autorizar factura, una vez autorizada hay que cerrar y volver a generar todo el comprobante
  • Recibo de Cobranza Cliente
    • acción Distribuir subdividida en Distribuir y Distribuir seleccionados
  • Desagregación de Centro de Costos
    • corregido para funcionar sin depender del orden de las lineas del asiento
  • Cheque Propio
    • mejorado mensaje de error del chequeo de rango de la chequera para mostrar los datos involucrados
    • no se puede borrar el comprobante en que egresa por falla en regla
  • Driver Hasar
    • arreglos para evitar division por cero, y mejoras en chequeos previos a la impresión para evitar precios en cero antes de imprimir
  • Cálculo de importe en Items
    • al utilizar el Tipo de Cálculo = IVA el Importe queda en cero y luego no se puede guardar el comprobante
  • Reportes
    • arreglados mensajes de error en los reportes que usan el Logo de la Sucursal
  • Numeración de transacciones
    • mejorados mensajes de error de rangos de números fuera del definido por los talonarios para ser mas especificos y sólo verificar cuando la transacción es nueva

Nuevo

  • Configuración de E-Commerce

    • Agregada tabla para configuración y posibilitar exportación/importación WooCommerce
  • Artículo

    • Agregada solapa E-Commerce con los datos para el E-Commerce
  • Seguridad

    • Agregadas vistas de consulta globales para poder hacer análisis de los permisos otorgados a los diversos Roles, en el menú Sistema / Seguridad / Consultas
  • Impuesto interno

    • Agregada posibilidad de configurar y calcular un segundo Impuesto Interno: ej. cálculo de ITC en combustibles
  • Reparto

    • En la grilla de Remitos agregada una variante para ver los items
  • Facturas de Venta a Reparto

    • Ahora se llama Facturas de Venta para Reparto: se muestran las que están "A Reparto" y "Pendientes de Remitir"
  • Presupuesto de Venta

    • Agregada acción para poder generar desde un presupuesto de otro cliente
  • Orden de Venta, Factura de Venta, y Requerimiento Interdepósito

    • Agregada posibilidad de visualizar datos del Reparto

Fixes

  • Nota de Crédito desde Factura

    • Se sugiere incorrectamente un comprobante de "bonificación"
    • Si alguno de los items está en un PickList bajo ciertas condiciones da error una regla
  • Factura desde Orden de Venta

    • Si el usuario no tiene el permiso de acción Comprobantes - subir precio de ítems, no se puede confeccionar la factura
    • Si no hay ningún Talonario Activo, se produce NullReferenceException
  • Auditoría

    • Evitar que se registren los cambios realizados en las variables no persistentes Debe y Haber de Asiento - Línea
  • Artículo

    • Al editar el valor del Precio de Compra no se actualizan los cálculos del Precio en la solapa Costo
  • Orden de Venta - Modificación Grupal

    • Arreglado error al intentar abrir la vista
  • Exportar Interfaz Nestle

    • Arreglado formato de Exportación en la cantidad para que devuelva esta sin decimales en el archivo de Stock
  • Conteo de Stock

    • La fecha de cierre se almacena con la hora
  • Controles de fecha de cierre de stock

    • Implementados chequeos faltantes
  • Asiento Manual

    • No se guarda el Total
  • Conciliación Bancaria

    • La fecha de conciliación se almacena con la hora

Nuevo

  • Seguridad
    • Agregadas vistas de consultas globales de permisos

Fixes

  • Orden de Venta - Modificacion grupal
    • Arreglado error al intentar usar la función
  • Conciliacion Bancaria
    • La fecha de conciliación guardada incorrectamente con la hora.
  • Factura compra
    • Cálculos incorrectos en casos particulares
  • Factura desde Orden de Venta
    • Si el usuario no tiene el permiso de accion "subir precio de items", no se puede confeccionar la factura
  • Asiento
    • Se produce NullReferenceException al intentar crear un asiento manual

Fixes

  • Liquidación de Comisiones
    • Ahora % de Comisión es editable directamente en la línea de la Liquidación
  • Orden de Pago Proveedor
    • Incorrectamente se asigna la Condición de Compra y provoca que no se cumpla un a regla al intentar guardar, reclamando que no se puede ingresar vencimientos

Fixes

  • Exportar Ventas Articulos Acindar
    • Agregado encabezado para nuevo formato según Acindar
  • Grillas
    • Permite la edición de columnas que no se deberían poder editar
  • Proceso de liquidación de comisiones
    • Tener en cuenta bien el signo y desechar solo las facturas de contado menores al filtro Fecha Cancelación Desde cuando sea usado
  • Importar Articulos desde Excel
    • Mejoras para validar las columnas requeridas previo al procesamiento (al usar "Permite Agregar")

Fixes

  • Proceso de liquidación de comisiones
    • Las notas de crédito pueden quedar sin se descontadas según la configuración de liquidación de impuestos
    • El filtrado de las transacciones con para Fecha Cancelación Desde es incorrecto

Fixes

  • Reporte de Liquidación de Comisiones
    • Importe de comisión se repite en todas las filas
  • Cerrar sesión
    • Si está abierta una ventana legacy, se produce un NullReferenceException
  • Cliente de Correo
    • Arreglado error que no permite enviar mediante outlook.com: mensaje dice "Temporary error..."
  • Generar Liquidaciones
    • Mejoras visuales
    • Agregado mensaje para saber cuando se están guardando los cambios
  • Impresión matricial (NXR)
    • No se respetan la cantidad de copias configuradas en el dialogo de impresión, cuando se usa la vista previa
  • Orden de Venta
    • La regla de comprobación de Deuda Vencida, muestra mensaje vacío cuando falla

Nuevo

  • Exportacion Interfaz Acindar
    • Agregado mapeo Acindar Empresa disponible para Datos de mi Empresa

Fixes

  • Comprobantes
    • Arreglado error al editar articulo en un item luego de colocar cantidad, el importe queda sin actualizar (con el valor del artículo anterior)
    • Arreglado error producido al borrar al utilizar AuditTrail para registrar evento de borrado

Fixes

  • Arreglada posible NullReferenceException cuando el editor usado en el Cliente de Correo no puede ser instanciado
  • La sugerencia del maximo codigo siguiente fue mejorada: no se sugieren cadenas de texto de longitud mayor a la permitida en el campo Codigo
  • Configuracion de Correo (para enviar Reporte exportado): mejoras en usabilidad
  • Redaccion de correos: mejoras varias en iconos, simplificacion de cinta de herramientas
  • ShowWorkflowInstances: accion removida por ahora ya que aparece en todas las vistas y no es utilizable

Nuevo

  • Facturas de Venta asignadas A Reparto

    • Agregada vista Ventas y Cuentas a Cobrar / Reparto y distribución / Facturas de Venta asignadas A Reparto (permite agilizar la consulta y verificación de ventas pendientes de entrega, en relación a los repartos)
  • Cuentas a Pagar

    • Agregar vista de consulta en el menú Compras y Cuentas a Pagar / Proveedores / Cuentas a Pagar
  • Esquemas de Comision

    • Mejoras varias en vistas y en reglas para consistencia de los esquemas

Fixes

  • Liquidación de Comisiones
    • No está disponible el botón Generar Liquidaciones...
    • No están disponibles los reportes en Info. Relacionada
    • Ajuste visual al formato de fecha

Nuevo

  • Información relacionada de Resumen de cuenta Cliente/Proveedor
    Habilitados los Reportes de resúmenes de cuenta respectivos

Fixes

  • Remito desde Factura
    Permiso de acción Remito Cliente - Permitir bajar precio de items verificado de forma incorrecta

  • Nota de Débito Cliente
    No está la solapa Items

Nuevo

  • Reparto

    • Se pueden desasociar/quitar los Remitos con la acción Desvincular
  • Reportes

    • La vista previa deshabilita el botón "Ejecutar" interno ya que no es útil (hay que ejecutar con el Ejecutar de la cinta del Inicio, o bien presionar Ctrl + O); ajustes menores en tooltips
  • Auditoría de borrado

    • Sistema / Seguridad / Auditoria (Registros) ahora muestra las transacciones que fueron eliminadas

Fixes

  • Impresión fiscal

    • No chequea el próximo número al enviar cualquier comprobante fiscal previamente guardado
    • Aparece el dialogo "Inicializando" aún cuando se desactiva el comportamiento "Imprimir al guardar"
  • Sugerencia de Máximo código

    • No funciona en algunos casos
  • Consulta de Precios de Venta

    • Se produce un error si se presiona ENTER sobre algún ítem de la consulta
  • Clientes / Proveedores

    • No se puede buscar por la Razón Social en los lookups

Fixes

  • Re-impresión de comprobantes

    • Ahora los errores se visualizan si durante la impresión hay algún error
  • Impresión fiscal - drivers Hasar y Epson

    • Se produce NullReferenceException al intentar imprimir una Factura de Venta
    • Al modificar un comprobante de Ventas y utilizar la acción Guardar se visualiza la ventana de proceso de impresión cuando no es necesario. Si el sistema operativo es de 64 bits, se obtiene un mensaje de error Servicio de impresión: No se ha registrado un PrintHandler para el tipo ... que no permite terminar de guardar los cambios
  • Vehículo

    • Si se intenta guardar uno con Código y/o Nombre ya existentes, el error dice se ha producido un error de acceso a la base de datos
  • Asistente de creación de Cuenta de Cliente

    • La acción Asignar máximo ID de Persona no funciona ya que se produce el error No se puede convertir un objeto de tipo Nexion.SmartSuite.Module.Cliente al tipo Nexion.SmartSuite.Module.Persona.

Fixes

  • Movimientos de Caja
    • Agregada regla para controlar que no se modifique el importe de un valor si tiene varios movimientos.
  • Nexion Smart ERP DataService
    • No sincroniza Recibos por falta de inicialización de Variables

Fixes

  • Mayor de Cuenta Contable/Centro de Costos
    • No se vé el Nombre Comercial en los movimientos
  • Recepcion de Mercaderia Proveedor
    • Agregada acción Seleccionar -> Factura de Compra en la Recepción de Mercadería Proveedor
  • Inicio de Sesión
    • Si algún archivo de configuración está corrupto, manejarlo y evitar errores de inicio
  • Orden de Venta
    • Agregada acción Convertir a Presupuesto de Venta
  • Comprobantes de Venta
    • Agregada acción Consulta de precios de venta y los artículos seleccionados agregarlos en el comprobante
  • Error en item "La suma del gravado, no gravado..... " corregido
  • Arreglado memory leak que provoca que la aplicación consuma mucha memoria

Nuevo

  • Remito desde Factura

    • Agregada acción Eliminar el resto que permite, una vez realizado el Remito, seleccionar sólo los items que se desean mantener (remito parcial) y luego desaplicar todos los demás
  • Importar desde Excel

    • Agregado tilde "Solo verificar sin guardar": permite realizar una pasada de simulación para obtener las validaciones de los errores, sin insertar ni modificar ningún dato

    • Al utilizar "Solo verificar" evitar cerrar la ventana, de forma de poder en caso de que la verificación es satisfactoria, volver a lanzar el proceso definitivo sin verificación

  • Orden de venta

    • Agregada acción para permitir elegir una Presupuesto de cualquier cliente

Fixes

  • Arreglado memory leak que provoca que la aplicación consuma toda la memoria

  • Ajustado regla de verificación de borrado para ser mas inteligente y no realizar verificaciones para colecciones agregadas

  • Importar Articulos desde Excel: arreglada asignación de Abreviatura al importar desde Excel y no proveer ninguna abreviatura

  • Cliente: mejora en mensaje de validación de rango de códigos

  • Proveedor: error al chequear rango de códigos de la sucursal ya que usa el Código Persona Desde

  • Importar Transacciones desde Excel: arreglado caso por el que no se continua la importación al producirse el primer error de número existente

  • Optimizadas las llamadas al Cálculo de Totales originadas por el Calculo de Importe en los items

  • Factura de Venta:

    • Mejorado diseño de la solapa Reparto
    • No genera el asiento cuando se modifica una factura de contado con total igual a cero.

Fixes

  • Actualizado streamer (daba error y crash de la aplicación)
  • Ajuste titulo "Grupos de Trabajos" => "Grupos de Trabajo"
  • Ajustes visuales acción "Revalorizar precios de Items"
  • La acción "Certificado de garantía" aparece en todos los popups de items
  • La acción "Desactivar filtro Clase Comprobante" aparece sin imagen
  • Anulación de Orden de Venta: Se produce un error al grabar cuando la Orden de Venta está a reparto
  • Mejorada acción "Ir a...": Al estar agrupado por "Favoritos" y "No Favoritos" queda enfocado el grupo (ahora se evita enfocar las filas de grupos)
  • Inserción grupal de permisos a Reportes/Acción, no se agrega el tipo de permiso "permitido"
  • NexionOnce: evitar que aparezca mensaje de error al matar la aplicación para instalar msi de nueva versión
  • Desactivadas las acciones Mezclar (Merge) y Refrescar (Refresh) del controller que detecta las modificaciones simultáneas de distintos usuarios porque provocaba que quedara inconsistente los acumulados
  • Factura de Venta; Abrir comprobantes al hacer doble-click en la solapa Items (Mas info)
  • Persona: Crear acción para sugerir próximo ID de persona
  • Cliente: Crear acción para sugerir próximo Código de Cliente
  • Reemplazadas imagenes "Action_SimpleAction" por más apropiadas (agregadas lock y lock_open)
  • Maximo Código: no funciona en algún caso
  • Fila de filtrado en grillas: No funcionan los validadores
  • Nota de Crédito Proveedor: Se generan Vencimientos cuando es de Contado
  • Reparto: Mover el resumen de los estados de los items, peso y volumen a la solapa "General"
  • Reparto: Arreglado diseño de vista
  • Reparto: No se generan remitos de productos "preparados". El problema se generaba al realizar modificaciones simultáneas.
  • Reparto: Cuando se seleccionan facturas, no se pueden "desmarcar" los items que no quiero asignarlos al reparto.
  • Se desactiva el controller LockController debido a que lanza un throw en el medio de una secuencia de actualización de objetos y por ejemplo quedan mal los acumulados CantidadPendienteFlujoStock.
  • Talonario: mejoras varias para poder verificar las relaciones al intentar borrar y evitar errores de SQL "FK_TALFACL_IdTALParaRECL" por ejemplo
  • Talonario: la acción clonar "elimina" instancias del objeto original (en realidad los "movía" hacia el clon)
  • Zona de Reparto: no se puede borrar

Nuevo

  • Comprobantes migrados completamente hacia nueva estructura XAF

Fixes

  • ajustes en mensajes de licencia en advertencia, y solo lectura
  • Arreglado formato de Exportación en la cantidad para que devuelva esta sin decimales en el archivo de Stock

Fixes

  • Console
    • Ajustes para cargar correctamente modulo powershell; ajustes para mostrar excepciones al ejecutar variante
  • Factura a Cliente
    • No se veia el campo de Codigo de cuenta contable en Vencimientos
  • Reportes de resumenes de cuenta
    • Mejoras visuales varias de títulos

Fixes

  • Informe Caja Diaria - Movimientos Bancarios

    • No se visualizan los totales
  • Despacho de Aduana

    • Habilitado el cambio de Fecha Contable
  • Orden de Compra, Generar desde Requerimiento de Compra

    • Restaurada funcionalidad no disponible

Nuevo

  • Hojas de Precios

    • Habilitada acción Clonar para facilitar la creación a partir de hojas ya existentes
  • Importar desde Excel

    • Agregado parámetro Agregar columna con errores, que almacena errores en columna del archivo Excel importado con el detalle del error a corregir

Fixes

  • Arreglado error sobre permisos no verificados

Nuevo

  • Exportar Artículos desde Orden de Venta para formato de Molinos

Fixes

  • Tablero de Control: no funciona el botón Guardar

Fixes

  • DataService

    • Arreglado bug no muy frecuente al cortarse la comunicacion durante la sincronizacion de ordenes de venta moviles
  • Conciliacion bancaria

    • Intento de borrar se produce el error Update requires a valid DeleteCommand when passed DataRow collection with deleted rows
  • Inicio de sesión

    • La ultima conexion se almacena en la configuracion del usuario de Windows y no la global de la aplicacion, para evitar excepciones relacionadas a los permisos NTFS

    • El skin sea siempre el standard cuando se cierra sesión y el usuario tiene otro skin

    • Realizar verificación de conectividad a license manager mediante lista de conexiones, por si no hay licencia instalada

    • Si no hay licencia instalada, no se ve el mensaje de error apropiado; al descargar una actualizacion no se ve el nombre del archivo

    • Mejora en actualizaciones Nexion Once: salir de la aplicacion sin provocar el dialogo de error de Windows; si no se encuentra una actualizacion requerida, sólo mostrar la excepcion en lugar de un dialogo, y luego otra excepcion

  • Verificacion de licencia

    • Si esta en modo de solo lectura, debe mostrarse el error claramente cuando se intenta Guardar

Fixes

  • Variante

    • No se pueden guardar variantes en las exportaciones (fiscales, datos de consultas predefinidas, etc)
  • Regimen de información de combustibles Zona Sur

    • Ajustes en fecha exportada

Nuevo

  • Integración con License Manager Server 8.6.0.0

    • Para evitar problemas en puestos de trabajo de un dominio Active Directory que no permite lectura del registro de Windows

Fixes

  • Régimen de Información de combustibles Zona SUR

    • Agregado Tipo de Mapeo de Provincia para el aplicativo
    • Ajustes para exportar exportar datos en 4 archivos
  • Informe promedio de Pago

    • Ajustes para contemplar más casos

También se han incorporado cambios desde 16.3.1.3 no presentes en 16.9.0.0

Nuevo

  • Inicio de Sesión

  • Orden de venta desde Movil

    • Agregado tilde Ignorar Descuentos Items para que se ignoren los descuentos enviados desde el dispositivo, de manera de respetar los descuentos automáticos por Hoja de Precios en la base de datos central

Fixes

  • Inicio de Sesión
    • Arreglado caso que produce NullReferenceException si se intenta ingresar sin haber elegido una Conexión

Fixes

  • Presupuesto Cliente

    • La Nota es cortada a los 255 caracteres
  • Roles

    • Error al usar la carga grupal de Permisos de Talonario

Mejoras

  • Reporte Pre-Pedido de Ordenes de Venta #688
    • Se agregaron Peso, Peso Neto y Volumen

Nuevo

  • Factura electrónica
    • Enviar la moneda del comprobante y los importes en dicha moneda

Fixes

  • Caso de uso en Reparto

    • Que asignen en un reparto a las lineas de los pedidos los lotes, y luego se desaplican estas ordenes de venta y luego se quieren volver a aplicar al reparto.
  • Mensajes de alerta de Cliente y de Artículos.

    • No aparecen luego de ser configuradas
  • Exportación RICV

    • El código de operación ya no acepta el valor vacío
  • Orden de Venta

    • Eliminado mensaje de warning con numero generado después de guardar
  • NexionOnce

    • Arreglada detección de la plataforma requerida x86 cuando el Windows es de 32 bits

Fixes

  • Factura desde Remito (agrupando por items)
    • Se toman las cantidades originales, en lugar de las cantidades pendientes. Se ha corregido para tomar sólo lo pendiente del ítem aplicado.

Nuevo

  • Driver Fiscal Epson:
    • Ajustes para contemplar el firmware 'Athena' de la impresora Epson A220PF

Fixes

  • Verificación de Licencia:

    • Al recibir mensajes de error, se ve el titulo en lugar del mensaje y viceversa
    • Arreglado error System.OutOfMemoryException: No hay suficiente memoria para continuar ejecutando el programa
  • Borrado de objetos XPO

    • Arreglado error Unable to find an entry point named 'SHGetStockIconInfo' in DLL 'Shell32.dll'. producido en Windows XP

Nuevo

  • Caja Diaria

    • La consulta se ejecuta al abrir la ventana
  • Cliente de correo

    • Poder ver logs, mediante nueva opción Probar Conexión
  • Facturación Electrónica

    • En Configuración AFIP se muestran nuevos campos extraídos desde Certificado WS a saber:

      • La fecha de vencimiento del certificado
      • El sujeto
      • El número de serie
    • También nueva regla para evitar que guarde el Certificado WS si el CUIT difiere del de la Empresa

    • Agregada lógica para mostrar advertencia al usuario del próximo vencimiento del certificado (30 días antes) durante la validación de CAE

  • Comprobantes

    • Agregado botón en Avanzado -> Ver mensajes de eventos para visualizar los mensajes de eventos internos

Fixes

  • Factura Desde Hoja de Ruta

    • El caso de colocar una cotización antes de usar Generar desde Hoja de Ruta con Agregar a Factura actual = SI provoca que se busque la cotización en la fecha de hoy y no respete la que colocó el usuario
  • Anulación de Facturas

    • Arreglado error producido cuando está enlazado a un Remito
  • Buscar comprobantes

    • Mejoras en la secuencia de tabulación
  • Importar de Transacciones de Cliente desde Excel

    • Mejoras varias

Fixes

  • Arreglado error al intentar imprimir un asiento manual

Nuevo

  • DevExpress
    • Actualizado de v16.1.6 a v16.1.10 por errores ocasionales que producen cruces rojas en pantalla

Fixes

  • DataService
    • Web.config ya no se sobreescribe ni borra al actualizar el servicio

Fixes

  • Liquidación de Valores: No controla fecha de cierre de IVA.

Fixes

  • Exportación SIRED

    • Arreglado error CodAFIP_TALCOM no pertenece a la tabla LINEAS
  • Informe de Hoja de Ruta #264

    • muestra información repetida en algunos casos

Fixes

  • Asignación de Lote/Serie en Orden de Produccion
    • Arreglados sendos NullReferenceException al utilizar la funcionalidad
  • Arreglado calculo de punitorio utilizando el metodo Dias360
  • Arreglo del reporte de Hoja de ruta, faltaba ultimo caracter en Nro Comprobante, y la fecha en formato dd/mm/YYYY.

Nuevo

  • DataService
    • Agregado chequeo para registrar mensaje en el EventLog al no encontrar un precio de venta.
    • Habilitada nuevamente la "simulacion" de sincronizacion (Status.aspx)
  • Drivers de impresion
    • Agregado dialogo para confirmar el ingreso al sistema si hay errores cargando los drivers
  • Proceso de conteo de stock
    • Evitar NullReferenceException y mostrar mensaje adecuado
  • Exportacion de ventas Molinos
    • Agregados mensajes de error apropiados cuando el codigo de vendedor/cliente no es numerico
  • Facturación Electrónica
    • Mejorado manejo de condiciones de error varios
  • Rol
    • Implementada acción Aconsejar Permisos...: útil para llenar los permisos de Talonario y Tipos de Objeto que pueden faltar para crear los comprobantes
  • Planillas de conteo de stock
    • No se permiten cargar items si no está definida la combinación Articulo, Deposito, Unidad de Medida de Stock en la tabla Stock
  • Orden de Venta Checkout
    • La barra de herramientas no está disponible

Nuevo

  • Procesos

    • Si los mensajes del proceso contiene avance de carro, ahora se extiende la altura de la fila completa para poder leer el mensaje completo, sin necesidad de hacer doble clic e ingresar al Detalle del mismo
  • Exportación para aplicativo AFIPReproWeb

Fixes

  • Interface Accera

    • Fecha Maxima y Minima en SELLOUT
  • Correo

    • Evitar errores de tipo El valor no puede ser nulo cuando una cuenta de correo es configurada con Contraseña indefinida (nula)
  • Liquidación Venta Proveedor

    • La pantalla mostrada no es usable (restaurada versión anterior)
  • Validación de Artículos código de barra tipo 2

    • Si el artículo está desactivado, no se tiene en cuenta y se valida (ahora se lanza mensaje de error adecuado y se evita la validación)
  • Ajustes visuales varios en diversos comprobantes

Nuevo

  • Facturacion de Contratos
    • Mejoras en mensajes cuando una regla está mal configurada

Fixes

  • Ajustes en Formatos de Exportación

    • Ventas Nestle
    • SiFeRe Web
    • Accera
  • Reportes

    • Al exportar a formatos de archivo CSV, etc. aparece siempre el mismo nombre de archivo Nexion.SmartSuite.Module.ReportePreview
  • Certificados de Senasa

    • No se pueden cargar ni editar

Nuevo

  • Exportar AFIP Zona Sur
  • Exportar Ventas Artículos Accera

Fixes

  • Arreglos en Exportar Ventas Artículos McCain
  • Arreglos en Exportación SIRCAR (nuevo diseño)

Fixes

  • Arregladas vistas de:
    • Transferencia de Fondos
    • Recepción de Fondos
    • Vale A Rendir
    • Devolución de Vale a Rendir

Fixes

  • Asiento Manual no funciona
  • Reportes no funcionan, por dependencias faltantes:
    • DevExpress.Pdf.v16.1.Core.dll
    • DevExpress.Pdf.v16.1.Drawing.dll
  • Contrato - Regla: NullReferenceException al hacer Nuevo

Nuevo

  • Articulos - Acción Actualizar Datos Básicos
    • Para facilitar actualizaciones masivas, agregados campos:
      • Desactivado
      • Rubro
      • Marca
      • Rubro Ing. Brutos
      • Esquema de Comision
  • Calculo Punitorios
    • Agregada nueva funcionalidad para que tenga en cuenta un rango de fecha.
  • Ordenes de Servicios
    • Agregada el campo Fecha Estimada de Cumplimiento.
  • Soporte remoto
    • Se puede solicitar soporte remoto a Nexion mediante la tecla rápida F12, ubicado en el menú Ayuda
  • Histórico de Cambios
    • Se puede visualizar el Histórico de Cambios del sitio web en el intervalo de versiones de la última migración realizada
  • Inicio de Sesión con e-mail
    • Agregado el campo Dirección e-mail al Usuario, para usarla en lugar del nombre de forma opcional
  • Tareas
    • Implementadas Tareas, con avisos (alertas) a futuro
  • Mapeos para exportaciones
    • Eliminado requerimiento de archivos XML de mapeos, ahora existen varias tablas para:
      • Empresa
      • Cliente
      • Situación de Clientes
      • Grupo de Clientes
      • Provincia
      • Localidad
  • Histórico de Eventos
    • Agregada funcionalidad para logging en base de datos, accesible desde Sistema / Parámetros / Histórico de Eventos
  • Importar Ordenes de Venta desde Excel
    • Agregadas columnas opcionales Deposito, Proyecto y Precio del Articulo
  • Factura Cliente
    Nota de Crédito Cliente
    Nota de Débito Cliente
    Orden de Venta
    Presupuesto Cliente
    Remito Cliente
    Recepción Mercadería Cliente
    • Agregado campo Jurisdicción IIBB para agrupar en los informes para Rubro de Ingresos Brutos.
    • De forma predeterminada se copia en el comprobante la Provincia que tiene asignada el Cliente
  • Percepciones de IVA Ventas
    • Agregado Código Impuesto Según AFIP para Exportación a SICORE
  • Datos de mi Empresa
    • Agregado Es Agente Percepción IVA
  • Actualización de Precios de Venta
    • Permitir usar el % variación de Precios de Venta en negativo
    • Mejoras varias
  • Alertas de Cliente, Proveedor, y Artículo
    • Ahora se ven mas prominentes, como ventanas modales, lo que requiere que el usuario acepte el mensaje visualizado para poder continuar
  • Cliente de correo
    • Ahora sugiere las direcciones de Usuarios que tienen registrada una dirección de e-mail en la ficha
  • Exportar datos de consultas predefinidas
    • Se muestra en el titulo de la ventana la consulta elegida
  • Nueva exportación de datos Interfaz McCain

Arreglos

  • Centro de Contribución: Ahora se llama Centro de Costos de forma unificada en todas las pantallas
  • Cliente de Correo: Arreglada validación de certificado al usar IMAP con SSL
  • Filtros de Consultas: Arreglado error Exception occurs while assigning the DetailView .... al hacer doble clic sobre un filtro
  • Impresión fiscal: Arreglo en secuencia que puede producir error de base de datos
  • Precio obtenido desde Hoja de Precios: Arreglada Unidad de Medida de Precio incorrecta en los comprobantes de compras
  • Cartera de valores: Permite egresar un valor en una caja anterior al que fue egresado
  • Facturación Electrónica: a veces los mensajes de error no se registran en el visor de sucesos
  • Contrato: generar reglas no funciona bien si se intentan generar varias reglas para el mismo articulo y distinto tipo de regla, contador, recurso

Fixes

  • Ajuste de archivos SIRCAR: nuevo diseño.

Fixes

  • DataService (Mobile)
    • No se devuelve la posición geográfica del cliente

Nuevo

  • Exportar Datos Colgate Palmolive

Fixes

  • Exportar Datos Nestle ajuste a nueva interfaz

  • Expostar SIFERE agregado dos nuevos archivos para Web

Fixes

  • Ajustes en formato de exportación a SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación
  • Informe para Compras: no se muestra el contenido de la columna Kilos

Nuevo

  • Agregada exportación a SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación

Fixes

  • Filtros en Variantes
    • Arreglado error El objeto 'Nexion.SmartSuite.Module.ConsultaTipoCampo' pertenece a una sesión diferente

Fixes

  • Modo Codigo Barra Tipo 2
    Arreglada interpretación del valor cuando se usa Articulo - Cantidad (se toman 3 decimales)

  • Hoja de Ruta
    Excepción al presionar el botón "Ordenes..." en la solapa Ordenes de Pago

  • Vista previa de Reportes
    ObjectDisposedException se produce si se intenta generar una nueva vista previa, sin cerrar la previamente abierta

  • Grillas de los items en comprobantes, Modificación grupal de Ordenes de Venta
    Arreglado menú contextual que aparece rápidamente y luego aparece el personalizado de Nexion sin posibilidad de usar el Selector de Columnas

  • Remito a Cliente
    Arreglado InvalidOperationException There is an already open DataReader producido en ocasiones

  • Recepción desde Remito Interdepósito
    Si se usa un KIT, los Remitos siguen apareciendo como pendientes de recibir luego de haberlo aplicado

  • Reportes Movimientos Stock
    Arreglado conversión no especificada

Fixes

  • Liquidación a Representada: no aparece la solapa para Seleccionar Recibos
  • Reparto: la acción Remitir Facturas muestra una ventana vacía
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: los eventos de negocios quedan deshabilitados si se abre una Orden de Venta, se cierra, y se continua trabajando en la grilla

Fixes

  • Anulacion de Orden de Venta: se produce error "No se puede castear APCLRow a IEncabezadoRow"
  • Buscar Comprobantes: arreglado manejo de combinacion de teclas para borrado en batch

Fixes

  • Formato de archivo de Compras de Resolución 3685: arreglo por error en v16.2.0
  • Consulta de Precios, Buscar Comprobantes: Al intentar mostrar el menú contextual del encabezado de la grilla (ej. Selector de Columnas) se oculta, y se muestra el menú de los items, lo que imposibilita usar el menú de la grilla
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: Al abrir una Orden de Venta se ve una ventana vacía

Nuevo

  • Buscar Comprobantes: implementado Buscar por Talonario como opción
  • Agregada vista de búsqueda para Cheque de Tercero Rechazado
  • Transacciones Cliente desde Excel: Agregado a la importación el campo DetalleArticulo
  • Exportación ARBA: agregados sujetos retenidos y arreglo en nombre de archivos
  • Agregado tipo operador lógico Ultimos180dias en consultas
  • Artículo: eliminada columna Kilos, en favor de Peso en tabla Unidades de Medida
  • Alertas de Cliente: se ven más prominentes
  • Configuracion de Ventas: agregado campo Modo Código de Barra Tipo 2
  • Despacho de Aduana: ahora se llama Despacho de Importación

Fixes

  • El título de la grilla crece según la cantidad de caracteres
  • Crédito y Débito Bancario: campo Total se visualiza en cero
  • Arreglada cantidad de copias de comprobantes no fiscales homologados.
  • Arreglada persistencia/lectura de diseño de grillas personalizadas por el usuario
  • Favoritos e Info. relacionada: los reportes se abren en ventanas separadas
  • Asiento Manual: Asistentes para generar asientos de cierre y apertura dan NullReferenceException
  • AFIP Resolución 3685: Exportar Despachos de Importacion con código AFIP 066
  • Arreglados reportes de cobranzas con punitorios: no se calculan los punitorios
  • Configuracion de Ventas: cambiado "Administra Precios Extendidos" => "Diferencia Cambio tiene IVA Incluido"

Fixes

  • Arreglada persistencia/lectura de diseño de grillas personalizadas por el usuario en ventanas varias
  • Hojas de Precios: arreglado error al intentar obtener precios de compra ya existentes
  • Reportes de Cobranzas con punitorios: no calculan los punitorios

Fixes

  • Aplicaciones en Cuenta Corriente: No funciona el boton Obtener al abrir comprobantes en ventanas nuevas separadas
  • Ingreso y Egreso de Stock: no se imprimen al guardar uno nuevo
  • Favoritos e Info. Relacionada: los reportes se abren en ventanas separadas
  • Asiento Manual: Asistentes para generar Asientos de Cierre y Apertura provocan error NullReferenceException

Nuevo

  • Actualizacion de Precios de Compra desde Excel: La acción está más visible en la barra standard en lugar de Herramientas
  • Mejora, la accion Deshabilitar impresion, está disponible en todos los comprobantes

Fixes

  • Agregada regla para evitar guardar Talonario - Comprobante sin codigo Afip, cuando es electronico; agregada sugerencia de codigos de afip comunes segun la letra y el tipo de comprobante
  • Arreglado Importar Articulos desde Excel, contemplar que el deposito/unidad de medida puede ya estar habilitado
  • Arreglado favoritos: si se agrega el Asistente de creación de Cuenta de Cliente, queda como "Cliente"
  • Arreglado si falta configurar un codigo de afip en un Talonario/Comprobante, la factura electronica da un error ininteligible para el usuario
  • Reportes: Las ventanas de los Reportes (vista previa) ahora muestran el titulo del Reporte que contienen
  • Orden de Produccion: al usar el lookup de articulo para crear items, se instancia incorrectamente LineaTransaccionNoFiscal
  • Usuario: si se intenta borrar y tiene Preferencias, tira error FK
  • Asistente de creacion de cuenta de cliente, se crean las copias con la misma fecha de alta del original
  • Importar precios de compra desde excel, mejorar para facilidad de uso (los textos se leen sin problema)
  • Ingresos de fondos no tienen en cuenta el tilde Desactivado
  • Notificacion de stock: no muestra los datos
  • Reporte Hoja de Trabajo Fiscal Compras: en el punto V) muestre tambien lo que no esta categorizado por rubro
  • Arreglados errores varios en accion "Generar desde..." en varios comprobantes
  • Asignar Lotes/Series: dar mensaje de error mas apropiado en lugar de NullReferenceException
  • Arreglos visuales, en comprobantes como la Recepcion de Mercaderia Proveedor, se ven los botones para Ingresos/Egresos de Fondos (incorrectamente)
  • Cliente de Correo: Arreglado error "El certificado remoto no es válido según el procedimiento de validación" al redactar correo y enviar en un servidor via TSL/SSL
  • Lote/Serie: agregado icono
  • Precio de Venta: Agregada regla para que la UM está presente en las Unidades de Medida
  • Precios de Venta: Arreglada visualizacion de la columna Error para solucionar problemas de configuracion (falta de conversiones, etc); agregado color de fondo a filas erroneas
  • Proyecto: agregado icono

Nuevo

  • Mejora, la accion ´Deshabilitar impresión´, ahora está disponible en todos los comprobantes

Fixes

  • Arreglados errores varios en accion "Generar desde..." en varios comprobantes
  • Arreglos visuales, en comprobantes como la Recepcion de Mercaderia Proveedor, se ven los botones para Ingresos/Egresos de Fondos (incorrectamente)

Nuevo

  • Ayuda contextual

    • Se ha extendido a todo el sistema la posibilidad de utilizar la ayuda contextual en linea (tecla F1)
  • Recordar ventanas abiertas

    • Agregada la funcionalidad a todas las ventanas que no soportaban la funcionalidad, por ej. Buscar comprobantes, Caja diaria, Orden de Venta, Presupuesto a Cliente, Factura a Cliente, etc
  • Consulta de Movimientos de Stock

    • Agregada columna para visualizar el Detalle del item
  • Exportacion a Si.Co.Re

    • Agregada exportación de los sujetos retenidos

      En el aplicativo, se deberá configurar el archivo de Sujetos retenidos para que la longitud de la Razon Social sea de 50 carácteres y la direccion sea de 40 carácteres

  • Desagregación por Centro de Costos

    • Agregado campo cantidad (opcional) para análisis en informes
  • Filtros de Reportes

    • Agregado tipo de operador lógico Ultimos180dias

Fixes

  • Articulo

    • al clonar para crear nuevo e intenar guardar, dice "no tiene permiso para bajar el precio"
  • Exportaciones varias

    • al seleccionar "reiniciar el asistente y continuar trabajando", por mas que se elija otro servicio de exportacion, se vuelve a ejecutar el anterior
  • Caja Diaria

    • evitar que se pueda eliminar la caja si no hay una caja previa abierta
  • Cliente de Correo

    • la sugerencia de las carpetas Enviados y Papelera ya no depende de la capitalizacion del nombre
    • las acciones Marcar Leido/No Leido afecta a mensajes distintos a los seleccionados en pantalla
    • los errores al enviar correo son muy resumidos, agregado mas detalle de la excepcion completa

Versión de mantenimiento con backport de cambios relacionados al nuevo campo Modo Código Barra Tipo 2

Nuevo

  • Agregado logging en tabla HistoricoEvento del TraceSource de BusinessLayer

Nuevo

  • Operador Lógico 180 días.
  • Sujetos retenidos SICORE

Fixes

  • Nombre de archivos para ARBA

Nuevo

  • Exportación de Retenciones de IIBB ARBA Quincenal

Fixes

  • Exportar Percepciones de IIBB ARBA Mensual

    • Arreglos varios
  • Cálculo de totales

    • Contemplar los comprobantes que utilizan otra moneda pero NO afectan los totales en moneda extranjera, solo a fines informativos o para determinados cálculos
  • Impresión

    • No se filtran correctamente los reportes compatibles cuando se intenta usar Personalizar... y cambiar el reporte a utilizar

Nuevo

  • Remito homologado Hasar

    • Agregados código de Cliente y Artículo
  • Recibo fiscal Hasar

    • Mejorada impresión, teniendo en cuenta la cantidad de copias según modelo de impresora
  • Movimiento de Concepto de Tarjeta

    • Permitir editar Porcentaje Iva

Fixes

  • Ingreso de Stock

    • Error cannot insert NULL on LoteSerie al usar la acción Generar series e intentar guardar
  • Mantenimiento de stock de lote/serie

    • Optimizacion para no hacer calculos cuando no se va a tocar el stock

Nuevo

  • Agregada para importar la columna DescripcionArticulo
  • Implementada impresión de Remito Homologado en Hasar.

Nuevo

  • Integracion con ayuda online (tecla F1)

Fixes

  • Impresion de Cheque Propio

    • No funciona en Egreso de Fondos, Factura Proveedor y Nota Débito Proveedor
  • Liquidación de Valores

    • Generación incorrecta del asiento
    • No se puede cambiar el campo Moneda
  • Transferencias entre cuentas bancarias

    • Error al ver el asiento antes de guardar

Nuevo

  • Importar Ordenes de Venta desde Excel
    Ahora se leen nuevas columnas opcionales, a saber:
    • Deposito
    • Proyecto
    • Precio del Artículo

Fixes

  • Comprobantes en moneda extranjera
    Arreglado problema por el que se obtiene de forma incorrecta la cotización de la moneda a una determinada fecha (valor con milisegundos)

Fixes

  • Orden de Pago Proveedor

    • No se calcula la Retención de IVA sobre Notas de Débito
  • Lote/Serie

    • Error It impossible to store audit information until object is saved cuando se utiliza el botón "Próximo Numero"

Nuevo

  • Nuevos aplicativos de AFIP web para Retenciones y Percepciones Sufridas F.2002
  • Resúmenes de Cuenta (Cliente/Proveedor): mejoras para mostrar los importes contables en la moneda local
  • Proceso en Batch de Ordenes de Compra: agregado campo Fecha de Entrega
  • Asistente de Creación de Cliente: agregado campo Vendedor
  • Orden de Venta Checkout: la validacion de codigo de barras ahora acumula en la Cantidad si existe un item con mismo Artículo y UMD
  • Mejorada acción "Insercion grupal" en Precios de Venta: optimizada performance mediante la consulta de los Artículos que no tienen la Lista de Precios solicitada

Fixes

  • Ingresos y Egresos de Stock creados a partir del proceso de Conteo de Stock, quedan almacenados con la hora de forma errónea
  • Navegación de cupones: error al navegar
  • Liquidación de Valores: no se abre el comprobante ni desde "Buscar comprobantes" ni de ningún otro acceso.

Fixes

  • Arreglos varios en cliente de correo
  • Cuando un artículo es al peso, se sugieren los kilos según el "Peso" de la UM predeterminada de Compra, el cual debe estar cargado en ARTUMD para esa UM.
  • Impresion/Redactar Correo de comprobantes: no se puede seleccionar/deseleccionar parte de los elementos imprimibles
  • Registro de sucesos queda sin registros al borrar comprobantes legacy
  • Verificacion de licencia: comportamiento incorrecto al logear
  • Asistente de creacion de Cliente: no informa si ya existe el Cuit
  • El valor no puede ser nulo, producido debido a Asunto = null en la Configuracion de Correo (envio de mail directo)
  • Exportacion Dinesys: la Columna "Cantidad" no es valida para el tipo Nexion.SmartSuite.Module.Stock
  • Arreglado error The TokenEdit cannot display tokens with the same TokenEditToken.Value.ToString() property values
  • Arreglado InvalidCastException al intentar usar Ctrl+Shift+Click sobre un editor "navegable" en un lookup
  • Kits: al momento de facturar o remitir un Kit que la cantidad en los componentes tenga en cuenta la cantidad parcial que se aplica, para que sea proporcional a esa cantidad y no como hasta ahora que le aplicaba su totalidad de componentes.
  • Cambiar la fecha contable a la Nota de Crédito Proveedor por Diferencia de Cambio.
  • Importar/Exportar datos: Arreglado comportamiento erratico si se utiliza el filtrado de la grilla, y se hace clic en Siguiente, el servicio de exportacion/importacion no es el deseado
  • Orden de Venta Checkout: acumular cantidades en el mismo articulo, si ya fue pasado previamente mediante código de barras

Fixes

  • Cuando el Artículo es al peso se sugieren los kilos según el Peso de la U.M. Predeterminada de Compra
  • Arreglado error exportacion Dinesys: la Columna "Cantidad" no es valida para el tipo Nexion.SmartSuite.Module.Stock
  • Arreglado error The TokenEdit cannot display tokens with the same TokenEditToken.Value.ToString() property values
  • Arreglado InvalidCastException al intentar usar Ctrl+Shift+Click sobre un editor navegable en un lookup
  • Arreglado error producido al realizar un proceso batch que intenta abrir una vista previa de correo para ser enviado
  • Nota de Crédito Proveedor por Diferencia de Cambio: Arreglado cambiar la fecha contable

Nuevo

  • Funcionalidad de selección multiple de valores en cartera.
  • Buscador de tarjetas a presentar: agregada columna con el comprobante de ingreso
  • Importar artículos desde Excel: agregada columna FechaPrecioModificado
  • Agregado botón Redactar Correo en Consulta Integral de Cliente y Proveedor.
  • Comprobante: agregado Código de AFIP para la Exportación Resolución N° 3685 de AFIP (útil en sector Compras)
  • Agregado botón Redactar correo en formularios de comprobantes
  • Agregado botón Enviar correo desde pantalla de impresión de comprobantes
  • Agregado botón Imprimir en los comprobantes (ya no hace falta ir a Buscar Comprobantes, si ya se pudo abrir desde cualquier lugar del sistema)
  • Envío de e-mail desde Reporte
  • Chequera: tener en cuenta el tilde Desactivado
  • Talonario Recibo Cobranza: implementa propiedades "Talonario N.Credito A" y "Talonario N.Credito B" (por diferencia de cambio)
  • Asistente de creación de cliente: agregado el Nro. IIBB
  • Condición de Venta (de cobro diferido) con una fecha de inicio fijada
  • Consulta Integral de Cliente: agregados reportes para facturas pendientes de entrega al menú Relacionado
  • Reparto: poder generar todos los remitos de las facturas en pre-reparto
  • Nota de Débito Cliente: No se puede cambiar la condición de venta cuando los % de variación son distintos.
  • Retenciones y Percepciones de IIBB: La base de cálculo ahora es configurable
  • Liquidación de Valores: Comportamiento incorrecto sugiriendo el campo "Importe" al cambiar de "Cuenta Bancaria" en utilizando "Movimiento Cuenta Bancaria" en Fondos.
  • Posibilidad de cambiar la Condición de Venta en Presupuesto, Orden Venta, Factura y Remito y revalorizar los items
  • Posibilidad de envió masivo de correo a múltiples clientes/proveedores

Fixes

  • Liquidación de Valores: Los cupones en cartera seleccionados no aparecen en la grilla de Fondos.
  • Mejorada velocidad de vista previa de reportes
  • Arreglada OutOfMemoryException al buscar reparto.
  • Excepción producida al generar reporte que usan código de barra de AFIP
  • Desagregación de centros de costos del asiento: se muestran los que están desactivados
  • ObjectDisposedException: si en la vista previa de un reporte, se presiona Refrescar (F5), y luego Ejecutar nuevamente
  • Factura desde Orden de Venta: se asigna el depósito del encabezado en la factura a cliente generada desde una orden de venta con distinto depósito

Nuevo

  • Artículo
    • El Precio de Compra permite valores en negativo
  • Factura a Cliente
    • ​Ahora se permite editar el detalle del item aplicado a una Hoja de Ruta
  • Consulta Integral de Cliente, Pendiente de Entrega
    • Agregada información del Reparto
    • Agregado botón Mantenimiento a Reparto, para navegar fácilmente hacia una Factura y poder realizar los ajustes necesarios

Fixes

  • Cliente de correo
    • Ajustes para manejar correctamente direcciones de correo múltiples separadas por , y espacios (los espacios no son validos para servers de mail de Gmail pro ejemplo)
  • Impresión
    • Es imposible imprimir un Recibo de Cobranza a Proveedor
  • Envío de Factura Electrónica por E-Mail
    • Corregido comportamiento para evitar errores si la dirección del destinatario no tiene el formato de correo correcto
  • Recepción de Fondos
    • Arreglado problema provocado por el cambio que requiere el ingreso de plan en las Tarjetas

Nuevo

  • Presupuesto a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente
    • Se permite modificar la condición de venta, recalculando los precios de los items si hubiera un porcentaje de variacion diferente.
      En el caso de la Factura, sólo se permite el cambio cuando no hay ningún ítem aplicado a Orden de Venta (es decir, en Facturas "directas")
  • Ingreso de Tarjeta (todos los comprobantes)
    • Si el Medio de Pago de Tarjeta seleccionado tiene planes definidos, se hace obligatoria la carga del Plan

Fixes

  • Ingreso de Fondos, Egreso de Fondos, Canje de Fondos, y Boleta de Depósito
    • Arreglado problema de mantenimiento de valores en cartera producido al eliminar algún comprobante de los tipos enumerados (se produce al borrar o agregar un valor de una caja que no sea la actual)
  • Medios de Pago y los Planes
    • Arreglado filtro para tener en cuenta el tilde Desactivado
  • Enviar mail desde Reporte
    • al invocarse desde Consulta Integral de Cliente/Proveedor, no sugiere el destinatario
  • Recepcion de Mercaderia a Proveedor
    • Impresion matricial de lote/serie no funciona si no se encuentra archivo .nxr en el disco de la PC local
  • Artículo
    • Los artículos de ​tipo Concepto ahora actualizan la Fecha de Precio Modificado cuando se cambia el precio de compra de la solapa costo

Nuevo

  • Artículo
    • Se agrego al momento de cambiar el precio de compra en la solapa Costo de un Artículo tipo Concepto deje grabada la Fecha de Precio Modificado.​

Fixes

  • Arreglado, en la factura al cliente cuando se asigna mas de un lote a un artículo que la cantidad a remitir sea la correcta para cada lote.
  • Arreglada filtro para tener en cuenta el tilde Desactivado en los Medios de Pago y los Planes.
  • Boleta de deposito no sugiere la fecha de vencimiento al cambiar la fecha de la boleta

Fixes

  • Stock de Orden de Produccion
    Arreglados error en secuencia que imposibilita la generación del stock desde una Orden de Produccion

  • Cheque de Tercero Rechazado
    Quitada exigencia de valores en campos Sucursal Banco, N° Cuenta Bancaria, Librador y Recibido De

Nuevo

  • Lookup de Lote/Serie:
    • Agregada posibilidad de mostrar columnas Stock, Stock (Mi Sucursal) y Stock (Otras Sucursales)
  • ​Ver detalle del item:
    • Agregada barra de herramientas para tener acceso a la opción de Agregar un lote serie con tecla rapida Ctrl + N
  • Factura a Cliente, Orden de Venta:
    • Al generar desde Presupuesto a Cliente, agregada la opción para mantener los precios del presupuesto, cuando el usuario tiene el Permiso de Acción Orden de Venta, Factura a Cliente - Permitir mantener precio presupuestado
  • Factura a Cliente:
    • Se agregó mensaje de error para adelantarse a error, si está activa la opción Remitir ahora, y se utilizan items que llevan Lote/Serie, y no se han detallado los mismos.

Fixes

  • Comprobantes con Lote/Serie:
    • Arreglado comportamiento al editar los items que llevan Lote/Serie en cualquier campo que no sea la Cantidad, se abre siempre la ventana de "Ver detalle del item"
  • Editores multilinea:
    • No se puede utilizar la bajada de carro (ENTER)
  • Cliente de Correo y Consulta Integral de Cliente:
    • Las imagenes de la Persona no se muestran correctamente
  • Permiso de Embarque:
    • Sugerir signo Débito en los conceptos

Nuevo

  • Control de Stock / Depósito
    • Agregada configuración Orden de Venta: Pendiente de Entrega afecta el Stock disponible, que permite definir si la cantidad pendiente de entrega del artículo elegido en la Orden de Venta, afecta el chequeo de stock disponible

Fixes

  • Driver fiscal Hasar
    • Arreglado error NullReferenceException para clientes Monotributo y modelo PR4F
  • Permiso de Embarque
    • ​​Visualizar nombre de ubicaciones de origen y destino

Nuevo

  • Cliente de Correo
    • Ajustes para soportar cuentas de correo de Yahoo
    • Agregado mensaje de descarga porcentual, útil cuando el mensaje descargado es grande
    • Arreglado error en link html generado de dirección de correo en mayúsculas

Fixes

  • Permiso de Embarque
    • Ajustes y arreglos varios para soportar funcionalidad previa completamente
    • Arreglado poder abrir desde Buscar Comprobantes
  • Facturación de Contratos
    • Arreglado error en búsqueda de registros de contadores (orden incorrecto al consultar)

Nuevo

  • Facturación Electrónica
    • La acción Consultar y Asignar CAE permite la selección múltiple
  • Orden de Producción
    • Agregada acción Desprocesar... para deshacer los ingresos y egresos de stock

Fixes

  • Proceso de Facturación de Contratos
    • Arreglo en búsqueda de contadores desde y hasta (el ordenamiento al buscar era incorrecto)
  • Fórmulas de Productos, Plan de Produccion y Orden de Producción
    • Mejoras visuales​
  • Reportes
    • Arreglado error oculto, que no permite seleccionar la cuenta de correo para enviar por email

Nuevo

  • NexionOnce
    • Implementación para simplificar la actualizacion a nuevas versiones, mediante la detección del cambio de version, y la obtencion del instalador desde una ubicación compartida en el servidor

Fixes

  • Proceso de Facturación de Contratos
    • No se realiza el envío por e-mail al guardar la Factura (si es electrónica)
  • Resolución AFIP 3685
    • Ajustes en exportación

Nuevo

  • NexionOnce
    • Implementación para simplificar la actualizacion a nuevas versiones, mediante la detección del cambio de version, y la obtencion del instalador desde una ubicación compartida en el servidor

Fixes

  • Factura Electrónica
    • Agregado mensaje de error apropiado cuando se ejecuta Windows XP (el mensaje original era "La contraseña de red especificada no es válida")
  • Reportes
    • Arreglado error oculto, que no permite seleccionar la cuenta de correo para enviar por email
  • No se pueden agregar clientes garantía (mensaje de error "La columna 'NomComer' no permite valores null")

Nuevo

  • Nota de Crédito a Cliente
    • Agregada acción "_Revalorizar precios de items..." _Esta acción es útil por ejemplo cuando se necesita no respetar los precios originales de un crédito aplicado a una factura, sino los precios actuales
  • Consulta Integral de Cliente
    • Agregados listados de Facturas Simples en la Información Relacionada

Fixes

  • Correo electrónico
    • Mejorada performance general en la sincronización
    • Arreglada compatibilidad con cuentas de GMail
    • Firma: arreglado editor para limitar la cantidad de caracteres permitidos a 255
    • Siempre aparece el encabezado "Responder A" incluso cuando no se ha utilizado en el mensaje
    • No se visualiza el mensaje si hay algún error de base de datos al buscar las personas referenciadas en el mensaje
  • Envío de Comprobante Electrónico por EMail
    • No funciona enviar a la dirección especifica del cliente (solo tiene en cuenta dirección de la persona fisica/juridica)
    • Mejorada performance: evitar generar reporte en memoria si luego se lanzará error porque no hay dirección de correo destino, o no hay cuenta de correo configurada por sistema
    • Firma de cuenta no aplicada
  • Ingreso de Retención
    • Agregada regla de campo requerido en el campo Número
  • Orden de Pago Proveedor
    • ​Arreglada excepción al hacer clic en el botón Editar datos
  • ​Nota de Débito a Cliente
    • ​Arreglada asignación de referencia CAE Anticipado cuando se usa Factura Electrónica
  • Remito desde Factura
    • Arreglado error por el cual, si la Factura es Electrónica, y hay algún error (comunicación al web service, etc), no se genera el Remito correspondiente

Nuevo

  • Exportar/Importar
    • Mejoras en la interfaz de ventanas, se provee una grilla para facilitar la búsqueda y filtrado

Fixes

  • Factura Electrónica
    • Arreglado error producido cuando alguna observación del WebService de AFIP es mayor a 2 lugares: el comprobante estaba aprobado pero no quedaba registrado en Nexion
    • Arreglada asignación de modo de autorización al cambiar de un Talonario electrónico hacia uno NO electrónico (Factura a Cliente, Nota de Crédito y Nota de Débito)
    • CAE (normal)
      • No mostrar ventana de logging cuando la solicitud de CAE esta correcta sin errores
    • CAEA (anticipado)
      • Arreglada información de Alicuotas, solo se informan las mayores a cero
      • Agregada acción Obtener Aprobación CAE para los CAE Anticipados cuando fueron previamente informados
  • Factura a Cliente
    • ​Arreglado asignación de Importe en los items, al validar mediante un "Código de barra tipo 2"

Fixes

  • Nota de Débito y Crédito a Cliente
    • ​Arreglado error de fecha cuando se utiliza Factura Electrónica, y el Tipo de Facturación es Producto y Servicios
  • Presupuesto a Cliente
    • Se produce un error al intentar abrir la selección de Moneda
  • AFIP RICV
    • En el caso de facturas B o C, se tiene en cuenta un Talonario definido con la letra en minúscula
  • Ingreso y Egreso de Stock
    • Solucionado error relacionado con la Unidad de Medida del precio de costo
  • Facturación de Contratos
    • Arreglados errores varios cuando se usan Recursos y Contadores
    • Arreglado error en asignación de moneda de facturación

Nuevo

  • Descuento/Recargo, Condicion de Venta: se tiene en cuenta el tilde Desactivado, para no poder usar al crear nuevos comprobantes

Fixes

  • AFIP RICV: Ajustes varios en exportación
  • Proceso de Facturación de Contratos: deshacer cambios en memoria cuando hay errores de contabilizacion, por ej. cuando se intenta facturar a un cliente de contado
  • Equipo: Renombrado como Recurso en todas las pantallas del sistema

Nuevo

  • Persona Fisica/Juridica: Sugerir Razon Social desde Nombre Comercial cuando se crea una nueva ficha

Fixes

  • Stockeo de Ordenes de Producción: arreglos varios en el proceso y ventana de opciones
  • Caja Diaria: al modificar el medio de pago de un movimiento de efectivo, quedan mal los acumulados

Fixes

  • Movimiento de Cheque Propio: error en la asignación de la chequera (busca chequeras de otras cuentas bancarias)
  • Variantes: se produce un error de sintaxis al usar el operador ENTRE en los campos de tipo NUMERO

Fixes

  • Facturación de Contratos: ajustes varios en lógica de contadores de recursos
  • Orden de Producción: arreglos en generación de items hijos
  • Movimiento de Retención: error al borrar "No se puede obtener el valor original de la propiedad NO persitente 'Nexion.SmartSuite.Module.Retencion.ImporteMoneda'"
  • Movimiento de Vale a Rendir: error al borrar "No se puede obtener el valor original de la propiedad NO persitente 'Nexion.SmartSuite.Module.Retencion.ImporteMoneda'"

Fixes

  • Facturación de Remitos en Batch: No se agrupan correctamente los artículos de tipo kit
  • Articulo: al configurar las "relaciones" con otros artículos, las unidades de medidas que permiten utilizar son incorrectas.

Nuevo

  • Mejorado proceso de correo electrónico

Fixes

  • Informes de precio costo proveedor descuento de proveedor
  • Imprimir etiquetas que tome la cantidad de copias que se le detalla

Fixes

  • Articulo de tipo Kit: se generan los componentes incorrectamente (siempre se repite el articulo padre, en lugar de los componentes)

Fixes

  • Corregido comportamiento incorrecto: siempre se habría la ventana de lote/serie aunque el artículo no esté configurado de esa manera
  • Arreglado error de validacion de codigo de barra: se dan por validos articulos desactivados
  • Arreglada asignación de Fecha de Emisión y Vencimiento en Cheques Propios
  • Arregaldo Movimiento de Tarjeta: Cuando se cambia el Medio de Pago la Cuenta contable del Valor queda inconsistente.
  • Arreglado edición de percepcion en factura a cliente

Nuevo

  • Exportación AFIP Resolución 3685
    • Se incorpora la posibilidad de exportar los datos para el aplicativo de AFIP Regimén de Información de Compras y Ventas
  • Factura Electrónica
    • Se tiene en cuenta la fecha de expiración para validar el ticket
    • Agregada posibilidad de informar facturas en moneda extranjera
    • Agregar Recuperador de valores referenciales códigos Tipos Monedas
  • Mejorado Calculo de Totales cuando la moneda es extranjera.
  • Objetivos de Venta: Agregados campos Clasificador, Marca de Artículo y Cantidad Estadistica
  • Articulo Unidad de Medida: Agregado campo Cantidad Estadistica
  • Asiento: agregada tecla acceso rapido F8 en los comprobantes migrados a XAF

Fixes

  • Factura Electrónica
    • Arreglada excepción que se producía cuando en la respuesta el campo fecha era nulo
    • Se informa incorrectamente el Impuesto Interno cuando el comprobante es en moneda extranjera
  • Error regla de "caja cerrada" aún cuando no se modifican los movimientos de fondos
  • Movimientos de fondos: solo sugerir resto a cancelar cuando el movimiento es nuevo
  • Arreglados errores cross-thread en procesos batch e impresión fiscal

Nuevo

  • Fondos: agregadas teclas rápidas para ingresar movimientos de fondos (Efectivo, Cheque de Terceoro, Documento de Tercero, etc.)
  • Lote/Serie: mejorada ventana para los comprobantes de Ingreso y Egreso de Stock

Fixes

  • Control de caja cerrada incorrecto al borrar un comprobante
  • Control de stock abre ventana en una solapa no modal

Fixes

  • Nota de Crédito Cliente: error al ingresar un item si la UMD Base no está disponible en Ventas
  • Nota de Crédito Cliente: error al borrar un item aplicado e intentar guardar
  • Comprobantes con asignación de Lote/Serie: verificacion de Lote incorrecta
  • Generación de E-Mail de Factura Electrónica: no se respetan el asunto, cuerpo, y solicitar confirmación de lectura

Nuevo

  • Pedido, Presupuesto, Remito, Nota de Crédito y Factura a Cliente
    • ​Se controla que el Porcentaje de Descuento en el Item sea igual a la sumatoria de los Porcentajes de Descuento 1 a 5

Fixes

  • Arreglado, problema de generar mas de una orden de venta desde el proceso de pedidos moviles
  • Arreglado, no se visualizan correctamente los vencimientos ni aplicaciones al usar el boton "Aplicaciones" en la Consulta Integral de Cliente

Nuevo

  • Factura Electrónica
    • ​Según la resolución de AFIP, se ha integrado al sistema el régimen de Factura Electrónica, que permite realizar la factura electrónica en 2 modos:
      • Factura electrónica en-linea (CAE)​​
      • Factura electrónica adelantada (CAEA)
  • Cliente de Correo
    • En conjunto con el desarrollo para Factura Electrónica, el sistema provee un Cliente de Correo electrónico (e-mail) que permite realizar una integración entre las cuentas de correo del usuario/empresa y los clientes/proveedores, de manera de posibilitar un trabajo más fluído e integrado. Esta integración se irá profundizando en futuras versiones con varias características ya planeadas.
    • Se puede invocar la redacción de un correo simplemente presionando Ctrl + . (punto) desde las vistas de Cliente, Proveedor, Persona, Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar
  • Exportación para SICORE Percepciones de IVA
  • Exportación AFIP Retenciones SUSS para nuevo aplicativo WEB formulario 2004
  • Mejorada usabilidad de la grilla al utilizar la tecla Enter.
  • Implementada tecla delete y doble click en Fondos
  • Nuevos formato de comprobantes de Tesorería
    • Ingreso de Fondos
    • Egreso de Fondos
    • Canje de Fondos
    • Débito Bancario
    • Crédito Bancario
    • Boleta de Depósito

En la solapa Fondos, para agregar un ingreso/egreso de fondos, hay que hacer clic sobre Nuevo y allí seleccionar el tipo de movimiento (ej. Movimiento de Efectivo) y se tiene las opciones de Ingreso/Egreso y el importe. Lo mismo ocurre en la solapa de Conceptos donde se debe hacer click en Nuevo. A su lado el botón para Conceptos Pendientes de Aplicar

En las ventanas de selección (ej. Conceptos Pendientes de Aplicar, o Cheque de Tercero en Cartera), la manera de seleccionar un valor o más, es presionar las teclas Shift o Ctrl marcando los valores que se necesite

En la solapa Conceptos cuando se desea dejar un Saldo, existe un tilde Administra Saldo y solo coloca el importe de Saldo

Cuando se selecciona un Concepto de Fondos Pendiente, con el Selector de Columna se puede agregar de que comprobante proviene

Fixes

  • Arreglada referencia nula al guardar un comprobante con contabilización de centros de costos con prorrateo automático
  • Implementado envio de email del comprobante electrónico en forma automática y manual desde la vista previa del informe
  • Persona: Las imagenes se guardan en gif, y no en el formato original seleccionado (png, jpeg, etc)
  • Egresos de Fondos: Poder seleccionar el reparto al que se asocia. El reparto puede estar en cualquier estado
  • Optimización de performance al realizar cálculo de totales
  • Reportes Resumen de Cuenta Cliente - Multi moneda
  • Reportes Auditorias de Precios
  • Arreglado error al abrir ventana Seleccionar Garantia (la propiedad ya no se llama IdARTKIT sino Oid)
  • Factura de Proveedor (modificar): Al usar un concepto con saldo, error "no balancea" aunque el asiento es correcto
  • Recibo de Cobranzas: Mensaje de error "El valor de la columna 'IdMovimientoChequeTercero' de la tabla 'MovimientoConceptoFondo' es DBNull"

Nuevo

  • Reparto - Facturas a Pre-Reparto: si se destilda el item en pre-reparto, se resetea la Cantidad a Preparar a cero, para que luego al seleccionar el Remito, no tome dicho item

Nuevo

  • Reparto: Facturas a Pre-Reparto poder seleccionar cantidad a Preparar
  • Informes de Pre-Reparto de Facturas se agrego la columna a Preparar

Nuevo

  • Reparto: Facturas a Pre-Reparto poder seleccionar cantidad a Preparar
  • Informes de Pre-Reparto de Facturas se agrego la columna a Preparar

Fixes

  • Cálculo de Importe Impuesto Interno

Fixes

  • Ingreso e Egreso de Stock: agregado cálculo de Importe Impuesto Interno

Nuevo

  • Artículo - Se puede agregar a la solapa de stock dentro del artículo las columnas Stock(Base), Stock(Compra) y Stock(Venta)

Fixes

  • Factura Proveedor desde Recepción Mercadería Proveedor u Orden de Compra no se calculaba bien el importe del item cuando se le cambiaba la UM de Compra después de realizado los comprobantes de Recep. y Orden de Compra.

Fixes

  • Falta el item "Proceso de Liquidación de Comisiones" en el menú de navegación
  • Reportes in-place de Liquidacion de Comisiones: No se filtran automáticamente al invocarse
  • Mejora en el calculo de Distribuir en las aplicaciones los fondos en Recibo de Cobranza
  • Orden de Pago Proveedor - Calculo de retención de Ganancias solo incluya los débitos al Obtener Total Pagos Imputados Sujetos A Rentencion.

Nuevo

  • Hojas de Precios: Importar desde un Excel los Precios de Venta

Fixes

  • Arreglado impresion de Constancias de Retencion de IVA: si se han generado más de 1 constancia, sólo se imprime la primera
  • Arreglado Formato de Importación de Archivo S.I.J.P, el campo importe exedente

Nuevo

  • Movil: Nuevos controles de borrado

Nuevo

  • Aplicación de conceptos de fondos: Se agregaron las columnas Comprobante, Fecha , Número en el control de conceptos pendientes para poder ver que comprobante se esta aplicando
  • Artículo: Implementado desarrollo del precio de costo en la solapa "Costo" del Artículo

Nuevo

  • Modificación Grupal de Artículos desde Excel: si el artículo esta configurado en el Modo de actualización de Precio de Compra con Actualizar y Poner como proveedor Predeterminado, si encuentra al proveedor, lo actualiza y lo marca como el Predeterminado

Fixes

  • Calculo de difencia de cambio al generar una Nota de Crédito: error al usar botón Distribuir
  • Error Parameter value "X" is out of range si se intentan guardar 2 o más cheques propios cuyos numeros difieren en su longitud.

Fixes

  • Error de cálculo al generar Nota de Débito/Crédito por diferencia de cambio cuando hay aplicaciones sin cliente.

Fixes

  • Error de cálculo al generar Nota de Débito/Crédito por diferencia de cambio cuando las facturas aplicadas tienen distintas alícuotas de IVA.

Fixes

  • Ingreso y Egreso de Stock: No se guarda el costo en los items.

Nuevo

  • Clientes: Envio masivo de mails de un Reporte, en formato PDF (por ejemplo, Cuentas a Cobrar)
  • Hojas de Precios: Importación de precios de compra desde Excel

Fixes

  • Ingreso y Egreso de Stock: Cuando se cambia la unidad de medida, no se copia correctamente la unidad de medida de stock
  • Conciliacion Bancaria: Error producido al cargar una consulta si algún nombre comercial tiene una longitud mayor a 35
  • Importar Transacciones desde Excel: Al importar archivo excel para recibo cliente com medio de pago bancario

Ingreso de Stock

  • Arreglados errores al intentar cargar un Ingreso de Stock para artículos que llevan Lote / Número de Serie

Asistente de Pedidos Moviles

  • Ajustes relacionados para ser compatible con la implementación de Nexion Smart ERP Mobile (phones & tablets)

Asistente de Pedidos Moviles

  • Ajustes relacionados para ser compatible con la implementación de Nexion Smart ERP Mobile (phones & tablets)

Fixes

  • Comprobantes de compra

Cuando el Precio de Compra está configurado en una Unidad de Medida distinta la Unidad de Medida Base del Articulo, no se multiplica por la conversion entre ambas

Los comprobantes afectados son:

  • Orden de Compra
  • Factura Proveedor
  • Nota de Crédito Proveedor
  • Remito Proveedor
  • Recepcion de Mercadería Proveedor

Nuevo

  • Reimplementadas las siguiente funcionalidades en nueva plataforma XAF:
    • Ingreso de Stock
    • Egreso de Stock
    • Conteo de Stock
    • Planilla de Conteo de Stock
    • Orden de Producción
    • Plan de Producción
    • Buscar Valores de Tercero
  • Buscadores (lookups)
    • Se enfoca de forma predeterminada la columna "Nombre", o "Descripcion" para poder comenzar a buscar inmediatamente (en vez de la columna "Codigo"​)
  • Planilla de Conteo de Stock:
    • Implementacion de importacion desde excel en items que reemplaza al item anterior en Importar/Exportar -> Importar Excel de Conteo de Stock
  • Contrato:
    • Migrado Ribbon hacia Toolbar (mejoras para monitores con resoluciones bajas
  • Control de Stock:
    • Agregada funcionalidad para No facturar sin stock, para el caso en que el pedido se realiza en un deposito pero se factura en uno distinto
  • Clientes:
    • Agregado mapa de posición gegráfica
  • Precios de Venta:
    • Implementada Insercion grupal de Precios de Venta
  • Recepcion de Mercaderia
    • ​Posibilitar guardar Recepcion de Mercaderia sin items (con confirmacion incluida)
  • Proceso de envío de e-mail de factura electrónica:
    • Posibilidad de pedir confirmacion de lectura
  • Información Relacionada:
    • Eliminado panel y refactorizado como un menú para facilidad de uso
  • Buscar Comprobantes:
    • Habilitada la acción Anular para Nota de Débito a Cliente
  • Remito a Cliente
    • Se muestra el número de Remito que se va a guardar (en la numeración automática)
  • Reportes matriciales (NXR):
    • Mejorado editor para soportar coloreo de sintaxis

Fixes

  • Remito a Cliente:
    • Luego de hacer Remito desde Factura, e intentar editar la cantidad de un item, se produce el error Permiso de Acción Denegado: Remito a Cliente - Permitir Directo
  • Facturación de Remitos en Batch:
    • No se puede elegir Talonario ni Comprobante
  • Artículo:
    • Asignar Sale en Lista de Precios = Si de forma predeterminada al crear
    • Agregado campo Es editable descripción al diseño del formulario
    • Se modifica la Fecha de Precio Modificado al editar un proveedor que no es el actual
  • Vista Previa de Reportes:
    • Si se presiona Ctrl+P no se abre el diálogo de impresión, hay que hacer clic sobre el informe
    • El titulo de la ventana de todas las vistas previas es siempre Reporte (Vista Previa). Agregado título del informe actual
  • Factura de Proveedor:
    • al Generar desde Hoja de Ruta, no se vé el tilde Agregar a Factura actual
  • Hoja de Ruta:
    • No se visualiza del estado en los items
  • Trayecto:
    • Error producido al intentar crear/navegar/borrar los trayectos
  • Buscar Avanzado:
    • ítem de menú eliminado (obsoleto)
  • Impresiones Fiscales y Matricial
    • Si la cantidad de copias es igual a 0, se intenta imprimir de todas formas
    • No se puede realizar cierre X, Z, ni Tratar de Cancelar todo
  • Remito a Cliente
    • No permite editar el Lugar de Entrega
    • Al seleccionar un Reparto con doble clic, no toma el valor (se debe presionar el botón Aceptar obligatoriamente)
  • Información Relacionada
    • Los items están desordenados, y no se aplican los permisos (siempre se ven todas las posibilidades)
  • Usuario
    • Vista "Mis Detalles" está rota, y no se muestran los datos del usuario actual
  • Factura a Cliente
    • Al cambiar de talonario siempre se lanza un error "No se puede cambiar el Deposito: Existen items", aunque el valor del deposito sigue siendo el mismo
  • Arreglados problemas de acceso simultaneo a base de datos al realizar procesos batch, y abrir una ventana para crear del mismo tipo de comprobante

Actualización 23 de Mayo

  • Precios de Venta
    • Cuando se utiliza una unidad de medida distinta de la presentación para expresar el precio de venta, el coeficiente de conversión es siempre 1

Actualización 28 de Mayo

  • Filtros
    • ​​Cuando se selecciona este en la lista no visualiza bien los items seleccionados ni respeta la misma al ejecutar las consultas/informes

Nuevo

  • Implementación importación de datos maestros, por ej. localidades, personas y proveedores.
  • Refactorización de Esquema Contable: se simplificó el diseño migrando los campos al artículo
  • Refactorización de Descuentos de Proveedor: eliminada la tabla, y colocados los porcentajes directamente en los Precios de Compra (en Proveedores de Articulo, y Hojas de Precios de Compra)
  • Refactorizacion de Asitente de Pedidos Moviles:
    • Agregadas 2 nuevas vistas dentro de Ventas y Cuentas a Cobrar -> Ordenes de Venta
      • Ordenes de Venta Móviles
      • Ordenes de Venta Móviles Pendientes

Fixes

  • Arreglada validacion de artículos por codigo de barra
  • Arreglada asignacion de UMD cuando valida el codigo de barra
  • Facturación de Pedidos: Arreglado bindeo de Talonarios y Comprobante
  • Drivers fiscales Epson: Arreglos varios por errores al imprimir
  • Impresión: El sistema imprime cuando dice cantidad de copias = 0
  • Familia: No permite actualizar el código
  • Mostrar limite superior e inferior posibles cuando se usa la cantidad "es multiplo de" y se lanza un error
  • Variantes en informes: al colocar un filtro y guardarlo, la pantalla no refleja el cambio aunque se almacena correctamente en la base de datos

Nuevo

  • Usuarios: control en la asignación de la Caja, debe pertenecer a la misma Unidad de Negocio que el Usuario

Fixes

  • Asignación de UMD cuando se utiliza códigos de Barra
  • Proceso de Pedidos Moviles:
    • No se puede asignar Talonario ni Comprobante
    • No se pueden borrar Ordenes de Venta Móviles
  • Error en Inicialización de drivers fiscales Epson
  • Impresión: cuando esta establecido cantidad de copias = 0 en el Talonario, genera la impresión
  • Arreglado Reporte Stock Valorización actual
  • Consultas varias para reportes que tenian problemas de asignaciones de campos
  • Generación de Ordenes de Compra: el campo Stock por Depósito devolvia la cantidad en la UMD Pred. Compra de forma incorrecta
  • Impresión de NXR (reportes matriciales) no funciona
  • Liquidación de Comisiones: Errores producidos al realizar el procesamiento

Actualización 29 de Mayo

Asistente de Pedidos Moviles

  • Al procesar una Orden de Venta móvil y cambiarle el estado a Procesada, no se refleja luego en el dispositivo móvil

Nuevo

  • Recibo de Cobranza a Cliente
    • Creada opción para desactivar la generación automática de la ND x Dif. Cambio
    • Cambio en el modo de generación de ND/NC x dif.cambio: previamente se neteaba el resultado de las aplicaciones, ahora se genera una ND y NC por separado.

Fixes

  • Variante
    • Al intengar cargar una consulta en que se usaba un filtro de Usuario, se lanza excepción
  • Recibo de Cobranza a Cliente
    • Ajustes en cálculos incorrectos de diferencia de cambio

Nuevo

  • Reportes:
    • Agregadas funciones ImporteEnPalabras y NumeroCompleto para poder ser usada en los reportes personalizados de los usuarios
  • Roles:
    • Habilitado clonar
  • Artículo:
    • Se sugiere UMD Predeterminada Venta al crear nuevo Precio de Venta
  • Recepcion de Fondos: Mejorada interfaz de usuario
    • el botón "Recibir" está disponible directamente en la barra de herramientas en vez de la solapa "General"
    • se muestra el nombre de la caja destino en la selección las transferencias de fondos pendientes
  • Consulta Integral Cliente:
    • Agregados informes de Resumen de Cuenta en Info. relacionada

Fixes

  • No imprime automaticamente la Nota de Débito a Cliente (al crear una nueva, y guardar)
  • Ajustes varios en lógica de cálculo de diferencias de cambio
  • Renombrado item de menú "Consulta Integral" como "Consulta Integral Cliente"

Nuevo

  • Recepción desde Orden de Compra: Implementada copia de descuentos
  • Orden de Pago a Proveedor: Implementado cálculo de diferencia de cambio
  • Dinesys: Agregada columna Pre_SinIva, con el cálculo del precio sin iva

Fixes

  • Actualización avanzada de Artículos: no filtra los descuentos del proveedor
  • Actualización avanzada de Artículos: al seleccionar Fijar para % de Gastos, no habilita los editores

Fixes

  • Reportes: Se duplicaba la información en los informes que se re-ejecutaban sin salir de la ventana.
  • Informe "Plan de Cuentas": se obtiene un error InvalidCastException
  • Ingreso de Cheque de Tercero: no se ve el nombre del "Tipo de Cheque"

Nuevo

  • Agregadas entidades para Capitalización

Fixes

  • Arreglados errores provocados por cambio del campo Depósito hacia Talonario
  • Exportación Nestle: agregados campos faltantes
  • Asiento de Apertura: No se tenga en cuenta el control de centros de contribución
  • Variante: la grilla de filtros no tiene la misma apariencia que la de la consulta
  • Recepción de Mercadería desde Factura Proveedor: solo se genera si existe algún item que no sea de tipo Concepto
  • Orden de Venta: No se permite borrar un item si tiene un tipo de estado de item igual a Terminado

Nuevo

  • Impresión y Reportes:
    • El subsistema de impresión, tanto de comprobantes como de informes, ha sido completamente refactorizado, para agregar funcionalidades requeridas por nuestros usuarios.
  • Stock:
    • Agregada vista para visualizar de forma general (todos los depositos, todos los articulos)
  • Geolocación:
    • Agregado campo "Posicion Geográfica" en entidades varias para la geolocación. Se incluyen:
      • Persona
      • Cliente
      • Ubicación de Cliente
      • Sucursal
      • Deposito
  • Compras:
    • Se agiliza el circuito para la generación automática de Recepción de Mercadería Proveedor al momento de guardar la Factura Proveedor. Se configura por Sucursal, con el tilde Generar Recepción Factura Proveedor
    • Nueva funcionalidad de copiar precio de compra desde una Factura de Proveedor (solo en estado Nuevo), según esté configurado cada Artículo en Modo de Actualización de Precio Compra:
      • No actualizar (predeterminado)
      • Actualizar (Copia el precio compra en el proveedor del Artículo)
      • Actualizar y Fijar Predeterminado (Copia el precio compra en el proveedor del Artículo y además lo marca como Proveedor actual)
  • Informe:
    • Cuentas a Cobrar - Por Vendedor con detalle de cheques
  • Permisos:
    • Modificar el estado de una Orden de Servicio
  • Artículo:
    • Nuevo campo Cantidad de días de vida util
    • Nuevo campo Modo de Actualización de Precio Compra
    • Restaurada solapa Costo, para visualizar la composición del costo del Artículo
  • Varios:
    • Agregados campos Estado y Nota al selector de Factura desde Orden de Venta (de forma predeterminada están ocultos)
    • Agregados campos Estado, Equipo y Nota a la Consulta Integral de Clientes, solapa Transacciones (de forma predeterminada están ocultos)
    • Agregada vista "Ordenes de Servicio Pendientes de Facturar"
    • Eliminadas las conversiones de UMD especificas del Artículo; se ha reemplazado por la columna Coeficiente en la solapa Unidades de Medida.

Fixes

  • Anulación de Remitos: Se contempla que si un remito está asociado a un Reparto, no se pueda anular
  • Variante: Mejorada máscara de edición para los campos de tipo fecha
  • Variante: No se guardan las preferencias cuando se usa operador "está en la lista"
  • Codigo de Retencion de Ganancias: Error producido al validar regla luego de modificar
  • Remito a Cliente: No se puede seleccionar un Reparto para asignar
  • Artículo: Se calcula el precio de costo cuando no tiene proveedor actual (Conceptos, o Kits)
  • Recepción de Mercadería Proveedor: No se pueden abrir (Buscar Comprobantes, grillas de detalles de aplicaciones, consultas integrales, etc)
  • Orden de Venta: Ahora se puede usar una plantilla cuando no sea nueva; si es Orden de Servicio se controla que no este cerrada.
  • Consulta Integral Cliente/Proveedor: Arreglado el guardado de diseño de las grillas y visualización de Aplicaciones
  • Error producido al guardar una Orden de Servicio que tiene el Estado en NULL
  • No funciona el control de limite de credito "en vivo" al editar los valores de los importes, etc.
  • Mejorada lógica de sugerencia de próximo código para, cuando se especifica un código mínimo, devolverlo cuando no hay elementos en el rango

Fixes

  • Cliente: No se puede guardar los cambios luego de editarlos, aparece un mensaje con opciones para Mezclar o Refrescar los cambios; al elegir cualquiera de las opciones, e intentar guardar nuevamente, vuelve a mostrarse el mensaje constantemente

Fixes

  • Error producido al intentar buscar Conceptos de Fondos pendientes
  • Error producido al intentar generar Orden de Venta desde Plantilla
  • Error producido al intentar generar Presupuesto a Cliente desde Plantilla
  • Error en diversos lookups a través de todo el sistema, donde no se pueden seleccionar entidades debido a filtrado aplicado incorrectamente
  • Articulo: Arreglado error al clonar, se generan conversiones de UMD duplicadas

Fixes

  • Error producido al buscar precios de artículos que tienen Fecha de Precio Modificado con valor nulo
  • Error al ejecutar el resumen de cuenta del cliente por pantalla
  • Proceso de Conteo de Stock: No se puede seleccionar el Comprobante de Ingreso y Egreso de Stock

Nuevo

  • Mejorados mensajes de error
    • Al intentar borrar entidades varias que aún están relacionadas a otras entidades del sistema
  • Mejorados los chequeos de fechas de cierre
    • Para las fechas de cierre de: bancos, contable, IVA ventas e IVA compras, de manera de no requerir cierre de sesión de los usuarios para aplicar los cambios
  • Buscar Comprobantes
    • Agregada visualización de Número de Comprobante de Referencia en comprobantes varios en lo que faltaba
  • Precios de venta
    • Se pueden definir en los precios los descuentos aplicados en forma automática en los items de los comprobantes de venta.
    • También se pueden actualizar mediante la Actualización grupal.
  • Importación de Ordenes de Venta desde Excel
    • Agregada posibilidad de importación de columna Condición de Venta
  • Orden de Venta
    • Agregada la Consulta Integral Cliente como Información Relacionada
  • Orden de Venta y Presupuesto a Cliente
    • Agregado el campo Fecha Precio modificado del Articulo, permitiendo seleccionarlo a través del selector de columnas para visualizar la vigencia del precio (siempre que no se usen Hojas de Precios para la administracion de precios extendidos)
  • Orden de Servicio
    • Agregados colores en los estados de los items para una fácil identificación visual
    • Se setea automaticamente el estado Pendiente en los items de tipo Producto
  • Factura a Cliente
    • Agregado generar una Factura a Cliente desde otra ya existente. (sin copiar los precios, es decir que se calculan en el momento)

Fixes

  • Egreso / Ingreso de Stock: Se permiten guardar con cantidad en cero y kilos distinto de cero, de manera de poder realizar ajustes solo del stock en kilos

Nuevo

  • Cuenta Contable: Habilitada la acción Clonar
  • Comprobante: Habilitada la acción Clonar
  • Grillas con items: Habilitada selección de ítems múltiples, para facilitar acciones grupales (ej. borrado de múltiples ítems en un comprobante de Orden de Venta)
  • Consulta Integral de Cliente, Consulta Integral de Proveedor:
    • Agregada la acción Imprimir para posibilitar la impresión de los comprobantes seleccionados en todas las consultas de las diversas solapas
  • Artículo: Habilitata la adición de items en las colecciones hijas:
    • Clasificadores
    • Componentes de Fórmulas
    • Conversiones
    • Fórmulas
    • Imagenes
    • Utilidades en Hoja de Precios
  • Contratos:
    • Mejorado el diseño de la pantalla
    • Agregadas acciones Actualización grupal... y Generar para mantenimiento grupal de las Reglas
  • Informe Resumen de Cuenta Corriente - Con Detalle de Cheques No Vencidos:
    • Agregada columna Importe actual que hace referencia al importe del cheque a la cotización actual (la columna Importe refiere a la cotización guardada en el comprobante)
  • Actualización grupal de precios de compra desde Excel:
    • Reimplementado con mejoras para la selección del mapeo de las columnas de forma visual
  • Agregada ventana Mis Detalles en menú Navegación, Sistema, Seguridad:
    • Permite visualizar datos básicos del Usuario actual, y contiene la acción Restablecer contraseña

Fixes

  • Exportación a SIRED:
    • Algunos tipos de comprobante exportados incorrectamente
    • El total del Encabezado se cambió por la sumatoria de los campos Gravado, NoGravado, etc.
    • Se lanzan advertencias al detectar importes de items en negativo
  • Artículo:
    • Lanza StackOverflowException al intentar borrar
    • Lanza mensaje "Ha ocurrido un error en la base de datos" cuando está enlazado a colecciones hijas
    • La acción de clonado elimina los Precios del artículo original
  • Cálculo de Precios en Comprobantes:
    • Cálculo incorrecto cuando tiene Impuesto Interno
  • Hojas de Precios:
    • No se obtiene correctamente la combinación de Hoja de Precios de Cliente y Lista de Precios
  • En todas las ventanas de lookup, al presionar Enter se sale de la ventana de selección

Nuevo

  • Informe Id: 736: modificada la agrupación de Rubro por Clasificador de Artículo
  • Factura a Cliente desde Orden de Venta: Agregado permiso de acción para permitir un cliente diferente
  • Artículo: El clonado copia los clasificadores y los precios del original

Fixes

  • Importar precios de compras desde Excel: Contemplados más casos para que funcione correctamente en distintas plataformas (32 y 64 bits)
  • Artículo: Al clonar, se copian las cantidades que figuran en stock del original

Nuevo

  • Informe Id: 529, agregadas columnas "Kilos" y "Rotación Kilos"
  • Proceso de Orden de Venta desde Excel: guardar la Orden de Venta al detectar fila en blanco
  • Orden de Servicio: agregado control para no poder cerrar ordenes con artículos pendientes de entrega
  • Orden de Servicio: agregado control para facturar sólo ordenes cerradas
  • Hoja de Precios: se realiza el procesamiento de forma asincrónica, visualizando los mensajes del progreso en tiempo real

Fixes

  • Hoja de Precios: la carga de precios de venta no respeta el filtro de la Lista de Precios
  • Orden de Servicio: no funciona el lookup de Estado
  • Comprobante: falta asignación predeterminada de la Clase
  • Talonario: falta asignación predeterminada de PrimerNumero y UltimoNumero
  • Talonario: falta botón para seleccion de formularios
  • Vendedor: ajustes en el formulario de edición

Nuevo

  • Acción "Buscar..." ahora tiene el ícono del rayo, y se invoca mediante la tecla rápida "Ctrl+," (Control + Coma)
  • Generar Ordenes de Venta desde Excel: Agregado manejo de archivos .xlsx
  • Mejorada performance al intentar eliminar ciertas entidades aún relacionadas a otras, al generar el mensaje de validación adecuado para informar al usuario que no se puede borrar la entidad
  • Informe Ventas por Artículo - Por Rubro (Id 178): Agregada columna "% Incidencia"
  • Hoja de Precios: Agregadas acciones para cargar precios actuales (de compra, de venta, utilidades, etc)
  • Actualización grupal de Artículos: Ahora se pueden modificar tanto los artículos, como los datos en las Hojas de Precios que afectan a los mismos
  • Orden de Servicios: Permitir que los recursos seleccionados no esten asignados al cliente
  • Orden de Servicios: Agregado campo "Fecha de Confirmación"
  • Presupuesto a Cliente: Agregada acción "Generar desde Plantilla"
  • Presupuesto a Cliente y Orden de Venta: Agregada funcionalidad para copiar la Observación

Fixes

  • Débito y Crédito Bancario: NullReferenceException producida durante la asignación del Comprobante
  • Tableros de Control: Agregados ensamblados faltantes
  • Variante: Para cargar una variante guardada, no funciona el doble clic en la grilla de selección, sólo el botón Aceptar
  • Buscar (en menú de navegación): Se muestran siempre todos los items, incluso si el usuario actual no tiene permiso de acceso
  • Generar Ordenes de Venta desde Excel: No se respeta el orden establecido desde Excel
  • Chequear: Errores al inentar guardar una nueva Chequera
  • Lookup de Plantilla de Factura de Compra: Muestra plantillas de Transacciones y Transacciones No Fiscales mezcladas
  • Variante: No se puede usar el Tipo de Estado de Item
  • Contrato: No se muestra el contenido del campo Detalle
  • Tablero de Control: Error al cargar desde XML
  • Enviar informe de error: No se envía el número de versión de la aplicación en el informe

Nuevo

  • Informe Saldo de Personas Períodos (Id: 737)
  • Informe Saldos de Proveedores Períodos (Id: 738)

Fixes

  • Corregidas reglas que no dejaban grabar un artículo tipo Concepto
  • Orden de Servicio: No se ve el nombre del Estado de la Orden de Servicio
  • Una vez creado un comprobante, al cargar el siguiente en la misma ventana, se sugiere de forma incorrecta el mismo número del comprobante anterior

Las mejoras y arreglos son amplios y se detallan en el artículo Versión 13.2.0: Qué ha cambiado

Nuevo

  • Recepción de Mercadería Proveedor: Agregada columna Kilos faltantes para el caso en que hay descarte de productos
  • Implementacón parcial para funcionamiento de Ordenes de Servicio con estado en items
  • Exportacion de Consultas predefinidas:

  • Agregada funcionalidad que permite seleccionar si se desea exportar el titulo de las columnas en el archivo CSV

  • Agregada funcionalidad que reemplaza el avance de carro por un espacio en los campos de texto que se exportan

Fixes

  • Impresión de comprobantes: No toma foco la vista previa luego de guardar el comprobante
  • Excepción producida al crear un nuevo Lote/Serie
  • Impresion de etiquetas de Articulos: Se imprimen etiquetas cuando se coloca cantidad de copias 0 (cero)

Nuevo

  • Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Por Cliente - Con Salto de Página Totalizado (Id 734)
  • Asistente de Pedidos Móviles: Agregada columna Localidad
  • Informes Resumen de Cuenta Cliente (Id 622) y Resumen de Cuenta de la Persona - Bimonetario (Id 721): Agregada visualización del campo Fecha del reporte

Fixes

  • Excepción Acceso denegado producida al intentar exportar datos fiscales
  • Liquidación de Comisiones: Cálculo incorrecto en el caso de las Notas de Crédito para los metodos distintos de fijo, cuando se aplicó un descuento
  • Informe de Packing List: Se muestra la cantidad de la linea del remito y no la suma del detalle
  • No toma foco la vista previa de un informe luego de guardar el comprobante
  • Excepción producida al crear un nuevo Lote/Serie
  • Informe 734: Agrandada letra y eliminadas 3 columnas

Fixes

  • Corregidos drivers fiscales faltantes en v12.8.12

IMPORTANTE

Por un error de generación, esta versión no incluye los drivers fiscales


Nuevo

  • Retencion de Ganancias: agregada posibilidad de excluir las Notas de Débito de Cheques Rechazados

Fixes

  • Arreglado error al hacer Recepción de Fondos que contiene cupones (no reclamar el Plan)

Nuevo

  • Saldos de Stock Artículos
    • Agregada columna Facturas pendientes de remitir (últimos 15 días)

Nuevo

  • Exportacion Acindar
  • Exportación AFIP Compras y Ventas v1

Nuevo

  • Orden de Venta: Se informa la cantidad peso total y volumen total del comprobante, al lado de los totales del comprobante

Nuevo

  • Reparto: agregada columna Cantidad a Preparar en las facturas en pre-reparto
  • Listados de Facturas en pre-reparto: se visualiza la columna Cantidad a Preparar

Nuevo

  • Trayecto: Se puede filtrar en las grillas de Fletero y Cliente
  • Exportar datos Fiscales: Agregado DGR (RN) - Exportar Retenciones/Percepciones de IB recibidas para el Régimen General
  • Comprobantes: Al cargar un comprobante que produce errores por campos faltantes, se muestra el mensaje de error adecuado
  • Informe Id 731: Libro Diario - General
  • Informe Id 732 Movimientos de Stock - Totales Por Artículo - Por UM Base

Fixes

  • Informe Id 22: Quitada cantidad de páginas
  • Informe Id 725: Agregado totalizador por Cliente

Nuevo

  • Liquidación de Venta Proveedor: Implementado Generar desde Recepción Mercadería Proveedor
  • Recepción de Mercadería Proveedor: Se puede modificar el valor de la tara
  • Remito Proveedor: quedan en estado Pendiente de Nota de Crédito Proveedor o Recepción de Mercadería Proveedor; implementado Generar desde Recepción de Mercadería Proveedor
  • Remito a Cliente: Agregada funcionalidad de filtrado de Lotes, mostrando solamente los que existen en stock
  • Consulta Proveedor: agregada nueva opción Productos Pendientes que muestra los Remitos Proveedor Pendientes de Recepción o Nota de Crédito Proveedor
  • Informe 730: Cambiado de 3 columnas a 2 columnas
  • Generación de Ordenes de Venta desde una planilla Excel (Ventas\Asistente de Creación de Ordenes de Venta desde Excel)
  • Usuario y Grupo de Usuarios: Agregada columna Id en la solapa de Permisos de Informes
  • Convertida "Página de inicio" a Dock "Panel de Inicio"
  • Artículos con Lote / Serie que tienen cargado un Valor en el campo del artículo: Meses de Garantía, sugiere cuando se crea el lote la fecha de vencimiento de modo que sea la fecha de elaboración más los meses de garantía.

Fixes

  • Búsqueda de Lote/Serie: no filtra por Articulo
  • Factura Proveedor desde más de una Orden de Compra: botón agregar a factura actual está oculto
  • Contrato: Al borrar controla que no exista una regla facturada
  • Nota de Crédito: Excepción al asignar la columna Cantidad, cuando se selecciona un Concepto de Fondos pendiente de aplicar
  • Buscar Comprobantes: formato incorrecto del campo N° Referencia cuando es Liquidación o Presentación de Valores
  • Arreglado problema en la grilla al obtener los ítems seleccionados cuando se cambia el orden

Nuevo

  • Agregado Informe Pre-Reparto de Pedidos - Por Pedido - Detalle de Factura (Id:727)
  • Agregado Informe Remitos a Clientes - Por Ubicación Detallado (Id:728)
  • Agregado Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Con Control de Límite de Crédito (Id:729)
  • Agregado Informe de Contratos - Detalle de regla (Id:730)

Fixes

  • Nota de Débito Proveedor, Factura Proveedor: Cálculo de vencimientos incorrecto al usar conceptos
  • Informe de Packing List: Falta sumarizar la cantidad del artículo
  • Nota de Crédito y Nota de Débito a Cliente: No funciona la acción "Deshabilitar impresión"

Nuevo

  • Agregada la impresión de Recibos en tickeadoras Hasar
  • Implementado log de borrado de comprobantes en el nuevo Registro de Eventos (en el menú Sistema -> Seguridad -> Registro de Eventos)
  • Implementada tecla rápida F5 para refrescar última búsqueda realizada en todos los browses del sistema

Fixes

  • Acción "Anular" en Facturas a Cliente demora mucho tiempo
  • Exportación CITI Compras: Agregado comprobanate Liquidación de Venta Proveedor
  • Chequeos de stock de Lote/Serie se realizan de forma innecesaria en Factura a Cliente cuando está enlazada a un Remito a Cliente

Nuevo

  • Anulación en Batch de Ordenes de Venta: Para items que usan Artículo que lleva Lote/Serie, agregar en la anulación el detalle de los mismos desde la Orden de Venta.
  • Informe PreReparto de Pedidos - Totales por Artículo - Con detalle de Lote/Serie (Id: 709): Eliminados los grupos de Familia, Grupo y Rubro de Artículos para mostrar la información plana.
  • Formulario de "Conceptos pendientes de aplicar": Agregada columna "Cuenta Bancaria" para facilitar la identificación de los conceptos relacionados con el circuito de Cobranzas sin imputar

Fixes

Orden de Pago a Proveedor: Deshabilitada la funcionalidad de calcular retención de ganancias al cargar. Browse de Personas: Si se carga una Persona son definirle Localidad, la misma no aparece al buscarla en el buscador de Personas Físicas/Jurídicas. * Anulación de Orden de Venta: Al anular una Orden de Venta con un Artículo que lleva Lote/Serie, se lanza una excepción.

Nuevo

  • Informe Remitos Pendientes de Facturar - Con Detalle de Numeración (Id:724)
  • Anulación de Orden de Venta: Al usar un Artículo que lleva Lote/Serie ahora se tiene en cuenta si tiene o no detalle al momento de anularlo

Fixes

  • Recepción de Mercadería a Cliente: Al usar Artículo con Kilos no se actualizan acumulados de kilos
  • Nota de Crédito a Cliente: Al usar un Artículo que usa Lote/Serie y luego intentar borrar la Nota de Crédito, lanza una excepción

Nuevo

  • Agregadas las columnas Marca y detalle de Artículo en formularios de impresión de Recepción de Mercadería de Cliente y de Proveedor
  • Informe Factura Pendiente de entrega - Con Costo: la columna costo refiere al costo actual (ajuste)
  • Informe Facturas Pendiente de Entrega - Por Rubro - Totales por Artículos con Costo (Id:722)
  • Informe Pre-Reparto de Pedidos - Totales Por Art. - Localidad - Con Lote/Serie (Id:723); agregado a Información Relacionada de Consulta de Reparto

Fixes

  • Recepción de Mercadería de Proveedor: Precio de Costo asignado de forma incorrecta

Nuevo

  • Presupuesto a Cliente calcula las Percepciones de Ingresos Brutos
  • Informe Saldo de Clientes - Período (Id:183) se puede elegir el rango con el cual comparar, de forma predeterminada es hasta 30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y más de 360 días

Fixes

  • Copiar/Pegar aplicaciones no funciona cuando la persona física del comprobante destino del pegado no es la misma que la del comprobante de origen
  • Recepcion de Mercaderia de Proveedor desde Factura de Proveedor, Anulación de Ordenes de Venta, Anulación de Orden de Compra: doble validación por Id y Código de Artículo incorrecta
  • Errores de impresión fiscal Could not load file or assembly 'file:///C:\Program Files\Nexion Software\Nexion Smart ERP\Nexion.ERP.PrintDriverHasar.dll' or one of its dependencies

Nuevo

  • Formulas de Producción: Agregado campo "Orden" a los componentes
  • Lote/Serie: Agregado campo "Número Referencia", para poder agrupar por el mismo en los informes
  • Informe de Stock Lote/Serie - Por Número de Referencia (Id:719)
  • Informe de Libro Diario General de Contabilidad - Resumido - Agrupado x Año - Mes (Id:718)

Fixes

  • Generar una Recepción de Mercadería Proveedor desde Orden de Compra con Lote/Serie

Nuevo

  • Implementación de Impresion de Transferencia entre Cuentas Bancarias
  • Implementación de Sucursal en Resolución
  • Mejorado mensaje de umbral de dias en chequeos según umbral de días del Depósito
  • Nuevo control de consistencia cuando se aplican items con detalle de Lote/Serie
  • Agregado manejo de colas de impresion en Terminal Server, cuando se generan nombres automáticamente con el SessionId del usuario de Windows
  • Agregado programa de Stock Valorizacion actual en distintas monedas, en Exportar consultas predefinidas
  • Informe Lista de Precios - Precio Costo - Venta - Por Proveedor - Rubro (Id:664). Agregada columna Max. % Dto.
  • Modificación Grupal de Articulos: Permite la actualización desde Excel de los precios de compra, a través del Código de Artículo del Proveedor

Fixes

  • Borrado de Factura en un Contrato, cuando el contrato estaba asociado a más de un Equipo
  • Ajustes en Informes de Detalle de lo Facturado (Servicios)
  • Incorrecta visualización de Remito cuando tiene asociada más de una Recepción de Mercadería directa
  • Incorrecto control de cantidad de días según el umbral de días del Depósito
  • Recepción de Mercadería de Proveedor no permite guardar un segundo comprobante al generarse una excepción LlevaUnidadesException
  • Infomes de IVA Compras y Ventas no generados cuando no hay información
  • No se pueden borrar Recepciones de Mercadería a Cliente por mensaje "RcpMercaCliFormDataSet no implementa ITransaccionBaseDataSet"
  • Error en Factura de Proveedor al aplicar a un ítem de Orden de Compra de tipo Concepto
  • Anulación de Requerimiento de Compra: El botón "Pedidos Pendientes" renombrado como "Requerimientos Pendientes"

Nuevo

  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: Agregada columna Marca
  • Consulta de Precios de Venta:

  • Agregada funcionalidad para consultar precios en moneda de referencia, para consultarlos en otra moneda que no sea la moneda corriente.

  • Se visualizan las columnas Precio neto y Precio con iva, con la UMD Predeterminada de Venta

Fixes

  • Nota de Débito Proveedor: se producía una excepción al intentar crear una Nota de Débito y solo existía el comprobante por diferencia de cambio.
  • Clasificador: se agregó la funcionalidad para sugerir el próximo código.
  • Remito desde Orden de Venta: Lanza excepción cuando en Parámetros de Venta está configurado 'Administra Ordenes de Servicio', y en la Orden de Venta no se elige un Equipo.
  • Recepción de Mercadería Cliente - Directa: Cuando el artículo lleva unidades no se debe comparar con los Kilos recepcionables ya que es directa y no hay un comprobante con el cual se pueda comparar este valor
  • Recepción de Mercadería Cliente: Mostrar columnas de faltante, se tiene en cuenta que los valores pueden ser nulos
  • Recepción de Mercadería Proveedor: Sólo Imprimir etiqueta del detalle de lineas si y solo si existe "rpt\RECEPCION.nxr"

Nuevo

  • Recepción Mercadería Proveedor, ahora se pueden imprimir las etiquetas del detalle de linea de stock
  • Modificación Grupal de Ordenes de Venta: en la solapa Artículos al Peso se pueden seleccionar varias filas a la vez (para facilitar el borrado)

Fixes

  • Facturación de Ordenes de Venta: quitado control que el peso no este en cero aunque ese item no se tenga que facturar (para artículos con control de unidades)
  • Orden de Venta: excepción producida al guardar cuando se crean detalles para artículos al peso

Nuevo

  • Browse de Clientes y Proveedores: Agregada columna dirección (oculta por default)
  • Browse de Trayectos: Agregada columnas Origen y Destino
  • Orden de Servicio: Se contempla Facturar una Orden de Servicio sin Equipo (nulo)

Fixes

  • Informe de Centro de Contribución Simple: Cambiada columna para visualizar nombre del Centro de Contribución en lugar de la denominación de la Cuenta Contable
  • Formulario de Persona: Tipo de documento no se refresca cuando cambia la Categoría de IVA

Fixes

  • Errores producidos al cargar Recepción de Mercadería Proveedor

Fixes

  • Orden de Venta: Se asigna de forma incorrecta la cantidad a remitir en artículos de tipo Concepto

Nuevo

  • Vehiculo: Agregado campo Tara
  • Unidad de Medida: Agregado campo Peso
  • Recepción de Mercadería Proveedor: Agregada funcionalidad donde calcula el peso restante a travez de la tara del Vehiculo, y el peso bruto ingresado
  • Nueva ventana para consulta: Consulta de Lote/Serie de Ordenes de Venta
  • Lote/Serie: Nuevo control para no dejar cambiar un Lote/Serie en una factura si viene de una Orden de Venta o en un Remito si está relacionado con una Factura y casos similares
  • Nota de Crédito desde Factura a Cliente: Agregado el checkbox "Agregar a Nota de Crédito actual"
  • Informe: Stock Actual - Con Detalle de Numeración (Id:715)
  • Informe: Stock - Ajuste de Inventario - Con Detalle de Lote/Serie (Id:716)
  • Informe: Reparto - Con Detalle de Lote/Serie: Agregada línea de separación
  • Informe: Informe para Compras - Por Rubro: Cambiado el Código de Marca por Nombre de Marca

Fixes

  • Filtros de consulta: Edición de múltiples valores (con operadores "Está en la lista" y "No está en la lista") es inconsistente luego de grabar en algunos casos
  • Factura desde Remito: Las cantidades pendientes al peso no son restadas al aplicar a la Factura
  • Lote/Serie: Incorrecta asignación según stock. No se tenía en cuenta las distintas unidades de medida de los artículos
  • Factura a Cliente: Chequeo de bloqueo por deuda vencida se realiza tomando en cuenta la configuración para la Orden de Venta
  • Liquidación de Compra: Al cargar, no se visualiza el Talonario

Fixes

  • Anulación de Ordenes de Compra: no se podían realizar anulaciones totales o parciales para artículos con unidades (kilos)
  • Recepcion de Mercaderia Proveedor: no se podian realizar recepciones parciales para artículos con unidades (kilos)
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta:
    • Filtro incorrecto para mostrar los items sin lotes/series.
    • No se mostraba el número de comprobante.
    • Impresión de etiquetas no funciona
  • Todos los comprobantes: incorrecto control de stock para Lote/Serie
  • Nota de Crédito Proveedor: No generar el asiento en caso de que el total de cuenta corriente sea negativo

Nuevo

  • Agregados Conceptos de Fondos en:

    • Factura de Proveedor
    • Nota de Débito Proveedor
    • Nota de Crédito Proveedor
    • Vale de Ingreso de Fondos
    • Vale de Egreso de Fondos
    • Orden de Pago a Cliente
    • Orden de Pago a Proveedor

    De esta forma se pueden cargar conceptos con saldo, y aplicar otros conceptos con saldo previamente ingresados
    Ejemplo de caso de uso: Gastos que salen por Egreso de Fondos (a rendir con facturas de compra) y luego se descuentan cuando se recibe la Factura de Proveedor

  • Exportar datos de consultas predefinidas: Mejorada selección de programa de consulta por medio de visualizaciòn en una grilla

  • Exportar datos de consultas predefinidas: Agregada consulta Id: 5401 "IVA - Débitos - Créditos"
  • Refactorizada ubicación de acciones relacionadas a Lotes/Series (movido de pantalla de Reparto hacia Modificacion grupal de Ordenes de Venta)
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: Agregados campos LlevaLote y LlevaNroSerie del Articulo para poder filtrar por ellos
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: Asignación de Lotes / Series tiene en cuenta los pedidos que no estan facturados/remitidos
  • Modificación grupal de Ordenes de Venta: Se ajustó el filtro para mostrar los artículos al peso
  • Orden de Venta: Deshabilitada apertura automática de la ventana "Detalles del item"
  • Informe "Informe para Compras - por Rubro (Id: 297)": Se agregó la columna Marca
  • Informe "Tarjetas presentadas": Agregada columna "Número de referencia"
  • Nuevo Formulario de Remito Proveedor: Nexion.ERP.Rpt.Stk,FormRemPro
  • Nuevo: Permiso de Acción: Conceptos de Fondos - Permitir Obtener Todos
  • Buscar Comprobantes: Disponible la columna "Número de Referencia" para agregar con Selector de Columnas

Fixes

  • Factura a Cliente: En la solapa Conceptos, no se puede modificar el Importe aplicado (siempre se lanza la excepción "El saldo puede ser igual al importe o nulo, y solo en caso de no ser una aplicación indirecta")
  • Recepción de Mercadería a Cliente: StackOverflow generado al editar la cantidad y los kilos del item cuando se generaba desde una Factura a Cliente
  • Exportación a CITI Compras: los comprobantes Débito Bancario y Liquidación de Valores se informan como tipo de comprobante 39 (en lugar de 01)
  • Factua a Cliente, y Nota de Débito a Cliente: al cambiar el Talonario y guardar, se cambia el Talonario pero no Letra y Punto de Venta
  • Recibo de Cobranza a Cliente: Bajo ciertas condiciones se guarda sin Vendedor, lo que provoca error al intentar cargarlo posteriormente
  • Consulta de Precios de Venta: Eliminada columna "Cantidad pendiente de Compra" por problemas de performance

Nuevo

  • Informe de Pre-Reparto de Pedidos - Totales por Artículo - Localidad (Id:708)
  • Informe de Pre-Reparto de Pedidos - Totales Por Artículo - Con Detalle de Lote/Serie (Id:709)
  • Implementación "Reglas y Autorizaciones": para autorización a Remitir, Recepcionar y Nota de Credito de Facturas a Cliente
  • Nuevos permisos: "Factura a Cliente - Administrar reglas" y "Factura a Cliente - Autorizar reglas"
  • Factura a Cliente: Eliminados tildes para autorizaciones de solapa Acciones (obsoleto por implementación de "Reglas y Autorizaciones")
  • Modificación Avanzada de Articulos: Agregada columna "Precio de Reposicion"
  • Modificación grupal de Lote/Serie: Agregada columna Localidad y habilitado el pie en las grillas
  • Buscar comprobantes: Agregada funcionalidad para anular Factura a Cliente, y los remitos relacionados de ser necesario.

Fixes

  • Factura desde Remito: En los Artículos con control de numeración al cambiar la cantidad se cambiaba el Número Desde
  • Numero de Serie: Al generar nuevos número cuando el original tiene muchos digitos se produce un error
  • Modificacion grupal de Lote/Serie: Manejar el string "00/000" y cualquier otro incorrecto (que viene de la balanza) para que no se provoquen excepciones
  • Modificación grupal de Lote/Serie: Cuando se produce una excepción enla lectura de la balanza, el sistema da error y se cierra
  • Modificación grupal de Lote/Serie: Cuando se cargan los pesos manualmente no se guarda el comprobante
  • Informe de Pre-Pedidos - Totales por Artículo (Id:696): Agregado grupo por Localidad

Nuevo

  • Reparto: Agregada columna "Localidad de Entrega" en las grillas de Remitos
  • Informe Pre-Repartos de Pedidos - Totales por Artículos - Por Proveedor (Id:702)
  • Informe Reparto - Facturas s/Remitos - Valorizados - Por Zona 2 (Id:703)
  • Informe Etiquetas - Simple - 18 x Hoja A4 (Id:704)
  • Informe Lista de Precios - UM Pred. Venta - Stock (Id:705)
  • Informe Listado de Clientes - Resumido - Por Vendedor - Cod. Cliente (Id:706)
  • Informe Packing List (Id:707)

Fixes

  • Ingreso de Cheque de Tercero Rechazado: No sugiere el Medio de Pago predeterminado
  • Lote/Serie: La opción "Generar y Enlazar" no relaciona correctamente el nuevo número de Lote/serie al artículo correspondiente
  • Modo pesaje de Ordenes de Venta, lanza excepcion "No se pudo actualizar el movimiento de Percepción de Ingresos Brutos" en ciertas condiciones
  • Artículo: No se pueden borrar, con mensaje "No se encuentra el constructor vacío"
  • Anulacion de Ordenes de Venta: Al abrir formulario se produce error "'child' is not a child control of this parent"

Fixes

  • Asiento manual: No se pueden agregar pases contables
  • Nota de Crédito: Muestra error "Column 'Cant' does not belong to table LNCCL" al hacer clic en Guardar
  • Artículo con control de Numeración: No se podía modificar el rango desde-hasta al generar un factura desde el remito. Se agregaron controles adicionales.

  • Recibo de Cobranza a Cliente: Agregar Ingreso de Efectivo, lanza NullReferenceException

Nuevo

  • Reparto: Agregada funcionalidad de navegación en grillas de Ordenes de venta Items Pendientes e Items en Pre-Reparto
  • Plan de producción: Visualización mejorada en grilla de diagrama de Gantt, con la fecha en formato corto
  • Informe Saldos Períodos: Agregada columna "A Vencer"
  • Actualización avanzada de Artículos: En la solapa Unidades de Medida, se agregó la columna Código de Barra
  • Informe Remitos a clientes - Por Fecha Simple (Id:23): Si no contiene ningún resultado, se muestra el mensaje "No existen Remitos para esta consulta según lo filtrado"
  • Informe de Orden de Venta - Pend. Facturar/Remitir - 2 Por Hoja (Id:700)
  • Informe de Reparto Totales por Artículos - Por Proveedor (c/kgs) - Remitos (Id:701)
  • Validación de Clientes, Proveedores, y Artículos: Si la entidad está desactivada, mostrar mensaje apropiado al usuario, conteniendo el código en cuestión

Nuevo

  • Implementación de Artículos para llevar Numeración
  • Impresión de etiquetas desde Consulta de Orden de Producción
  • Impresión de Resolución desde Factura a Cliente
  • Impresión de Cheques Propios al guardar Orden de Pago a Cliente
  • Informe Listado de Hojas de Ruta (Id:255) agregada columna Kmts.
  • Facturación de Ordenes de Venta en Batch: Implementación de tildes "Facturar por Nombre Comercial" y "Facturar por N° de Pedido", para configurar el orden de procesamiento
  • Facturación de Remitos de Venta en Batch: Implementación de tilde "Facturar por Nombre Comercial", para configurar el orden de procesamiento

Fixes

  • Mejorados mensajes de error para excepciones NoNullAllowedException en todos los comprobantes (los mensajes son más amigables al usuario final)
  • Consulta de Cliente: Error producido al consultar el Estado de Cuenta de un Cliente, cuando en la solapa Cuenta Corriente de una Liquidación de Valores se agrega el citado cliente

Nuevo

  • Depósito: Agregado tilde "Cerrar según umbral de días", que permite deshabilitar completamente el chequeo de Cierre de Stock
  • Conteo de Stock: Agregados chequeos previos al inicio del proceso (ingreso de talonarios y comprobantes es requerido)
  • Cobranzas pendientes de Imputar: Implementado agregando solapa "Conceptos" en Débito de Cuenta Bancaria y Crédito de Cuenta Bancaria
  • Recibo de Cobranza a Cliente: Implementada posibilidad de aplicar Conceptos de Fondos con Saldo
  • Vale de Ingreso de Fondos: Implementado Ingreso de Acreditación Bancaria
  • Implementada Consulta de Ordenes de Producción: Posibilita la asignación automatizada de números de serie, al producir Lotes/Series que contiene partes que también son Lotes/Series

Nuevo

  • Implementación de circuito de Pre-reparto de Ordenes de Venta
  • Implementación de definición de Artículos que llevan Lote/Serie
  • Implementación de circuitos en todos los comprobantes para llevar Lote/Serie
  • Implementación de modificación grupal de Lote/Serie en Ordenes de Venta (pesaje de productos e impresión de etiquetas)
  • implementación de consulta de saldos de stock para Lote/Serie y movimientos de stock Lote/Serie
  • Transferencia de Fondos: Se pueden transferir Cheques de Terceros rechazados
  • Transferencia de Fondos: Se puede definir el Número de caja origen
  • Vale de Egreso, Vale de Ingreso, Canje de Fondo, Vale a Rendir y Devolución de Vale a Rendir: agregado campo Nota (formularios y reportes standard)
  • Exportar Consultas Predefinidas: Se agregó la consulta Sumas y Saldos
  • Facturación de Ordenes de Venta y Remitos a Cliente: La facturación es ordenada alfabeticamente por Nombre Comercial
  • Anulación de Ordenes de Compra: Agregada columna Número de Orden de compra (comprobante de origen)
  • Mejoras en logging de Conteo de Stock
  • En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario y Liquidación de Valores, se sugiere como Punto de Venta el valor 1. Útil para empresas que exportan al aplicativo CITI Compras.
  • En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario, Presentación de Valores y Liquidación de Valores, agregado el campo Talonario
  • Exportación aplicativo "AFIP Retenciones de Ganancias sufridas": se genera para la versión 10.0r0
  • Nota de Crédito Proveedor: Agregada funcionalidad para enlazar a múltiples Remitos
  • Artículo: Nuevo mensaje al ingresar un código de barra que avisa cuando el código ya existe, indicando el Artículo en cuestión
  • Artículo: Se controla que los datos de en Proveedores para el Proveedor actual sean consistentes a los definidos en el encabezado
  • Implementación de exportación de archivo para CODENE
  • Nuevo permiso de acción para controlar el borrado de pedidos móviles en Nexion Smart ERP
  • Asistente de generación de Remito desde Factura: Se puede tildar 'Agregar a Remito Actual' y así el usuario puede seleccionar un depósito distinto al asignado en el Talonario de origen
  • Facturacion de Ordenes de Venta: Se producen varias Facturas cuando la cantidad de items sobrepasa el máximo permitido por el Talonario de Factura
  • Historial de cambios: Ahora va directamente a la web de Nexion Software, consultando los cambios hasta la versión instalada
  • Recepción de Mercadería de Proveedor: Agregado el campo de Vehiculo
  • Control de Stock: El Déposito tiene un campo Fecha de Cierre, se controla según último conteo de stock, o X días anteriores o posteriores a la fecha actual, para permitir modificar, agregar o borrar un movimiento (comprobante) de stock
  • Consulta de Reparto: Agregado informe Pre-Reparto de Pedido - Lote / Serie (Id: 695) a Información Relacionada
  • Hoja de Ruta: Implementado aviso cuando ya se ha cargado un número de Remito de Cliente
  • Habilitada personalización de columnas en grillas de todo el sistema
  • Browse de Usuarios: Deshabilitado botón Borrar
  • Consulta de Precios de Venta: Arreglos varios en visor de imagenes de Artículo
  • Informe Lista de Precios - Por Clasificador - Rubro de Artículos (Id: 689)
  • Informe Pre-Reparto de Ordenes de Venta (Id: 690)
  • Informe Lote-Serie - Por Rubro de Artículos (Id: 691)
  • Informe Stock Lote - Serie - Por Rubros de Artículo (Id: 692)
  • Informe Artículos - Por Rubro - Imagenes - Observación (Id: 693)
  • Informe Plan de Cuentas - Rubricado - Hoja A4 (Id: 694)
  • Informe Pre-Reparto de Pedidos - Por Lote / Serie (Id: 695)
  • Informe Pre-Reparto de Pedidos - Totales por Artículos con peso (Id: 696)
  • Informe Pre-Reparto - Analítico por Cliente - Con Stock Base (Id: 697)
  • Informe Pre-Reparto - Totales por Artículos - Con Stock Base (Id: 698)
  • Informe Lista de Precios (Por Familia - Rubro) - Precio UM Pred. Venta Con Iva (Id: 699)
  • Informe Remitos a Clientes - Por Fecha - Simple (Id: 23): Se agregaron los campos Fecha y Nro. reparto
  • Informe Id: 255: se agregó la columna Remito de la Hoja de Ruta
  • Informe Ventas por Rubro - Ranking: se agregó la columna % acumulado de ventas

Fixes

  • Artículo: Al modificar un artículo, se puede producir una excepción al intentar visualizar la solapa Precios, cuando no está definido el proveedor actual
  • Artículo: Si se borra un proveedor que no es el actual, se produce una excepción
  • Artículo: Editar los precios de un proveedor, y luego click en Cancelar, no cancela los cambios realizados
  • Browse de Clasificador: No funciona el buscador por Nombre y por Código
  • Browse de Proveedor: Devuelve el Código en vez del Nombre Comercial en la selección de una lista (consultas por pantalla e informes)
  • Retención de Ganancias: Sólo tener en cuenta comprobantes de la misma clase que la Orden de Pago
  • Informar mejor excepciones CantidadEsMultiploDe
  • Nota de Débito Proveedor: Nunca imprime al guardar el comprobante aún definiendo el formulario de impresión en el Talonario
  • Arreglado aviso de Código de Barra existente en el proceso de Importación de Artículos
  • Nota de Crédito a Cliente: Total a cancelar calculado incorrectamente, cuando se hace con medios de pagos parciales
  • Fixes en el largo del nombre de los meses del ejercicio en Libro Diario.
  • Nota de Crédito desde Factura: al realizar la secuencia de cargar un cliente inscripto y luego un cliente no inscripto, queda mal asignado el Talonario
  • Remito a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente, Nota de Débito a Cliente y Nota de Crédito a Cliente: Verificación de algunos permisos de acción no se muestran en la interfaz al usuario
  • No se puede cambiar la fecha contable de los Débitos y Créditos Bancarios Varios
  • Grilla de Impuesto Interno decía "Tipo Cod. IVA"
  • Eliminadas caracteristicas de re-inicio de sesion: ahora se puede iniciar sesion con el mismo usuario desde varias terminales simultaneamente, sin cerrar la sesion
  • Favoritos no se guardan correctamente

Nuevo

  • Exportar Datos de Consultas Predefinidas: agregada generación de archivo plano desde Resumen de Cuenta de Cliente y Resumen de Cuenta de Proveedor
  • Informe: Facturas Pendientes de Entrega - Por Proveedor - Detallado (Id: 686)

Fixes

  • Actualización avanzada de artículo, cuando se cambia el proveedor actual que sincronize los datos como corresponde aunque tenga más de un proveedor la ficha del Artículo
  • Se solucionó un inconveniente provocado por la migración a .NET Framework 4.0 en los asistentes para Importar Conteo de Stock e Importar Remitos Inter-Empresa.
  • Chequeo de permiso incorrecto en Nota de Crédito Proveedor
  • Si hay un código de entidad en blanco (Persona, cliente, proveedor), se produce error al obtener el próximo número Persona: Evitar excepciones cuando no se ha ingresado Código en Persona, Proveedor, y Cliente (arregla problema cuando no hay disponibilidad de rango de códigos, o cuando no se puede obtener el próximo número)
  • Fix NullReferenceException al usar acción "Abrir objeto" en Proveedor, Cliente, y Artículo

Nuevo

  • Mejoras para contemplar excepciones en eventos RowChanged y en Listo() no permitir continuar, lanzando el throw correspondiente

Fixes

  • En informes de estadísticas de ventas por sucursal, no se mostraba los datos de la consulta
  • En informe de Recepción Mercaderías Proveedor - Valorizada por Factura Proveedor faltaba multiplicar el importe aplicado por la relación de la venta de la UM

Fixes

  • Problema al generar avisos a clientes
  • Ajustes varios en formularios de impresión

Fixes

  • Formulario de Artículo: No se puede elegir el Tipo de Relación en solapa componentes
  • Impresión Reportes Nexion (nxr): Excepción provacada al intentar imprimir archivos que no contienen estilo 'default'
  • Impresión de etiquetas: Secuencias de páginas incorrecta
  • Presupuesto a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente, Remito a Cliente: Excepción producida y perdida por chequeo de permiso para 'Agregar/Quitar Descuento Recargo' provoca problemas con Cantidad a Remitir

Nuevo

  • Cuando se carga un Código de Barra se controla si ya existe, dando un mensaje de alerta
  • Informe: Factura de Proveedor - Auditoría Precio Compra - Precio Costo (Id: 683)
  • En los informes de movimientos de stock (Id: 524, 525, 624) aparece un * cuando el comprobante de Egreso o Ingreso de Stock es generado en forma automática por el Conteo de Stock

Fixes

  • Poder borrar un reparto

Nuevo

  • Vehículos se pueden cargar la Fecha Vto. Habilitación, Volumen (M3), Carga Maxima (kgs), N° R.U.T.A. y Fecha Vto. R.U.T.A. Además se controla que avise el sistema en el momento de cargar el vehículos que las fechas esten vigentes o vencidas
  • Generación de Ordenes de Compra, se habilito el pie de la grilla resultados para poder sumar cualquier columna haciendo click derecho sobre este
  • Hoja de Precios se agrego la columna Rubro de Art. para que se pueda agrupar por esta
  • Driver Fiscal Epson se implemento poder imprimir un comprobante no fiscal para el uso de remito
  • Artículos se movio a la solapa General poder cargar los Kgs, tanto en un producto como en un kit
  • Factura proveedor se puede asociar a un reparto solo en estado Nuevo, desde la solapa extra
  • Vale de Egreso de Fondos se puede asociar a un reparto solo en estado Nuevo, desde la solapa extra
  • Canje de Fondo puede usar Acreditación Bancaria
  • Vendedores, se puede marcar todas las filas en la solapa de Recorrido para poder borrarlas
  • Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito Cliente si la Numeración en el talonario es automática se vera el próximo N° cuando el estado es Nuevo
  • Informe: Reparto - Auditoría de Facturas según Remitos (Id:681) este sirve para saber si una factura que esta en ese reparto esta totalmente remitida o no
  • Informe: Remito a Clientes - Simple Con Kilos (Id:682)

Fixes

  • Seleccionar una caja en la Devolución del Vale a Rendir
  • Factura a Cliente y Pedido a Cliente que se resetee las cantidad a remitir al cambiar la cantidad del item
  • Que no se corran de lugar los filtros según la resolución que tenga la pantalla
  • Recepción de Mercadería Proveedor se pueden recepcionar varias facturas de compra con el mismo artículo
  • Orden de Producción se puede seleccionar artículos del Sector Todos y Ventas
  • Deshabilitada categoria de IVA Exento A

Nuevo

  • Informe Conteo Stock (Id: 677)
  • Informe Conteo Stock - Valorizado al Costo Actual (Id: 680)
  • Informe Conteo Stock - Con Kilos (Id: 678)
  • Formulario de Impresión para Remito Proveedor - Valorizado al Costo
  • Formulario de Impresión para Planilla de Conteo de Stock

Nuevo

  • Migrado a .NET 4.0
  • Informe: Stock a una Fecha - Sin Conteo de Stock (Id: 679)
  • Conteo de Stock - Info. Relacionada - Enlazados informes 'Conteo de Stock' y 'Conteo de Stock - Kilos'
  • Control en Orden de Venta y Factura a Cliente que se pueda o no grabar según parametros de Deuda Vencida (Parametros de Venta y Cuenta de Cliente)

Fixes

  • Desincronizacion de ART / ARTPRO al usar "Actualización avanzada de artículos"
  • Conteo Stock tener en cuenta los articulos que llevan unidaddes (Kilos)
  • Deshabilitada categoria de IVA Responsable no inscripto

Nuevo

  • Informe Stock Valorizado a una Fecha - Según Hoja de Precio (Id:672)
  • Mejora visual Consulta de Conteo de Stock
  • Informe: Requerimientos de Compra - Valorizado al Costo Actual (Id:676)
  • Agregado código de Artículo del Proveedor en grilla de selección de items pendientes de recepcionar (compras)
  • Agregada código de Artículo del Proveedor en grilla de selección de recepciones pendiente de facturar (compras)
  • Agregado filtro rápido en grilla de selección de items de recepciones pendientes de facturar (compras)

Fixes

  • Ajutes en grilla de generación en batch de Ordenes de compra
  • Excepciones producidas al guardar/cargar filtros en informes

Nuevo

  • Nueva funcionalidad: Se puede asociar a un reparto distintos comprobantes tanto
    de ventas, compras y de tesorería, además se le puede o no asociar una Zona de Reparto.
  • Implementados Conteo de Stock y Planillas de Conteo de Stock, para realizar ajustes
    de inventario
  • Informe para reparto con letra más grande

Fixes

  • Filtrado de clases de comprobante provoca excepción en algunos casos
  • Ajustes en cálculos de Exportación a AFIP Sired
  • Ajustes en datos de Exportación a AFIP SiFeRe
  • Recibo a Cliente desde Recibo provisorio provoca excepciones
  • Expotación/Importación de Artículos: Se copia el Cón;digo
    de Artículo del Proveedor

Nuevo

  • Deshabilitar la impresión en Nota de Crédito Cliente
  • Informe: Cuentas a Cobrar - Vencimientos por Cliente - Vendedor
  • Informe: Cuentas a Cobrar - Por Fecha de Vencimientos - Vendedor

Fixes

  • Seleccionar el vendedor en el Usuario
  • En Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito Cliente: al cambiar de
    cliente B a cliente A o viceversa, no se asigna el talonario
  • Borrar un Remito Proveedor, no se encuentra la clase
  • Visualización del Costo en la ficha del artículo en la solapa Proveedor

Nuevo

  • Credito y Debito de Cuenta Bancaria: Permitir editar el punto de venta en las pantallas (nuevo CITI Compras requiere un numero que no sea 0)
  • Habilitada edición de letra y punto de venta en Liqudación de Valores

Fixes

  • Borrar un comprobante sin fondos, en algunos casos provocaba NullReferenceException
  • En las exportaciones Unilever, Molinos, y Nestle, a veces no se encuentra el archivo .xml de configuración
  • Chequeo de limite de crédito excedido, a veces lanza NullReferenceException

Nuevo

  • Adaptada exportación a para nuevo aplicativo Resolución (DGR Río Negro) 55/2011
  • Adaptada exportación a para CITI Compras v4.0
  • Adaptada exportación Unilever: El importe debe tener 6 decimales
  • Se permite modifcar la fecha contable en el asiento del comprobante Liquidación
    de Venta Cliente.
  • Tener en cuenta PerfilComprobante del usuario en todos los asistentes que usan Comprobante
  • Informe de Etiquetas Socio: Ajuste en orden del informe
  • Informe: Se pueden imprimir las orden de ventas moviles
  • Asistente de proceso de Pedidos moviles: Se agregó la columna Orden para
    la grilla de los items de cada pedido movil
  • Informe: Gestión Ventas\Estadísticas de Ventas\Ventas Por Comprobante - Por Fecha
    • Simple

Fixes

  • AFIP Sired: la suma final de los totales se debe hacer en el momento de insertar
    la linea de control
  • Cuando se borra una UMD en el Artículo se genera NullReferenceException
  • Conversion de stock desde Articulos faltantes: mejora en los cálculos para
    evitar errores

Nuevo

  • Exportación fiscal: Agregado servicio de exportación para el aplicativo Agentes de Retención - Provincia de Río Negro v1.0.0
  • Informe: Ventas Globales - Por Mes - Sucursal
  • Informe: Cuentas a Cobrar - Vencimientos - Vendedor - Zona - Código de Cliente
  • Informe: Lista de Precios - Precio Costo - Venta - Por Proveedor - Rubro
  • Informe: Formularios de Impresión para Factura a Cliente FormFacCli_A y FormFacCli_B. Se pueden imprimir desde Informes\Gestión Ventas\Facturas a Clientes
  • Informe: Stock Ajuste de inventario - Por Código de Artículo

Fixes

  • Acciones Generar desde...: respetar el orden en que fueron guardados los items originalmente al generar nuevos comprobantes enlazados
  • Aplicativo de Percepciones de IIBB de NQN: ajustes para aplicativo v2.0
  • Restaurada notificación de número de Orden de Venta al guardar
  • Asistente de creación de Cuenta de cliente: si hay un error al finalizar, lo muestra y luego cierra el Asistente

Nuevo

  • Nuevo comprobante Requerimiento de Compra: posibilita realizar nuevo circuito para hacer solicitudes de compra, que serán aplicadas en nuevas Ordenes de Compra
  • Nuevos informes para Requerimientos de Compra
  • Nuevo buscador de items en Menún Principal
  • Nuevo menú Herramientas para acceder a búsquedas, con teclas rápidas Ctrl+M (Menú Principal) y Ctrl+R (Informes)

Fixes

  • Excepción producida al cargar consultas guardadas con filtros sobre Cliente o Proveedor

Nuevo

  • Permisos por clase de comprobante en las variantes

Fixes

  • Variantes de Consulta: Problema al cargar variantes con filtros de Caja

Fixes

  • Liquidación Venta Proveedor: Problema en carga de Talonarios en formulario
  • Variantes de Consulta: Problema al cargar variantes con filtros de Cliente y Proveedor

Nuevo

  • Informe Liquidación de Comisión a Vendedores - Por Zona y Comprobante
  • Asientos de cierre y apertura: La desagregación automática de los Centros de Contribución permite valores en negativo

Nuevo

  • Factura desde Orden de Venta: Si la Orden de Venta tiene activada la funcionalidad de generar los vencimientos, estos se copian a la Factura
  • Habilitado drag&drop desde los resultados de una búsqueda de Informes hacia Favoritos
  • Variantes (filtros en informes y en asistentes): Agregada posibilidad de validar códigos mediante ingreso de texto (para evitar el uso de la lupa cuando se conocen los valores de antemano)
  • Implementada acción para deshabilitar temporalmente la impresi&oacutge;n en Factura a Cliente
  • Reorganizados varios items del toolbar en comprobantes. Creado menú Avanzado
  • Informe Formulario de Orden de Compra - Agrupado por Rubro
  • Informe Precios Compra - Costos - Por Proveedor - Rubro de Artículos
  • Informes Lista de Precios - Según UMD Predeterminada Venta - Precio unitario sin IVA y Lista de Precios (Por Familia - Rubro) - Precio con IVA: Agregada columna de Stock en UMD Predeterminada de Venta
  • Buscar comprobantes: Poder agregar columna "Nota" con el selector de columnas
  • Agregada columna Nombre Comercial a control de aplicaciones de cuenta corriente
  • Agregada acción en ventanas de formularios para poder navegar a objetos (implementado para Cliente, Proveedor, y Artículo). Por ej. posicionandose en una columna que contiene código de Artículo, presionando el botón, si el usuario tiene los permisos necesarios, abre el formulario de Artículo
  • Informe de Reparto - Totales Por Artículos - Por Código
  • Informe Cuentas a Cobrar - Por Representada: Agregado código de cliente según representada

Fixes

  • Asistente de Orden de Venta desde Presupuesto: Tilde Agregar a Orden de Venta actual oculto

Nuevo

  • Informe Cuentas a Cobrar por Cliente - Por Vencimientos - Ordenado por Código de Cliente
  • Informe formulario de Orden de Compra - Agrupado por Rubro de Artículos

Fixes

  • Factura desde Remito: agrupa items directos con componentes de kit
  • Fix Variables.InternalSession no estaba asignado (se usa en un informe)
  • Fix tamaño de columna Número en Browse de Repartos
  • Fix bug tratando de cargar variante que tiene un filtro de Reparto
  • Fix formulario de Grupo de Usuarios
  • Fix aplicar estilos correctamente a NavBarControl del menú

Nuevo

  • Informe: Pedidos Pendientes de Facturar Por Zona - Cliente

Fixes

  • Factura de Proveedor: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Recepción de Mercadería, ni a una Orden de Compra
  • Orden de Compra: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Recepción de Mercadería, ni a una Factura de Proveedor
  • Recepción de Mercadería a Proveedor: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Factura de Proveedor, ni a una Orden de Compra
  • Constancias de Retención de Ingresos Brutos: No calcular en comprobantes de Representada
  • Orden de Pago a Proveedor: Mensaje de Fecha Vencida de Exclusión de Retenciones de Ingresos Brutos incorrecto
  • Persona: Etiquetas y controles de Fecha de Vigencia de Exclusión de Retenciones de Ingresos Brutos invertidos

Nuevo

  • Remitos de Ordenes de Venta: Implementado proceso batch para remitir múltiples Ordenes de Venta
  • Asistente de Facturación de Ordenes de Venta: Agregada columna Código de Cliente en la página de selección
  • Reparto: Agregada columna Código de Cliente en las páginas de selección de items y Remitos
  • Todas las ventanas de búsqueda y lookups del sistema: Habilitado menu contextual para agregar summary en grupos en la grilla
  • Informe Pedidos Pendientes de facturar - Totales por Artículos - Peso - Volumen - Kgs

Fixes

  • Consulta de Precios de Venta: Fix visual y requerir el ingreso de filtro de descripción de artículo
  • Consulta de Repartos: Fix visual
  • Asistente de Remito desde Orden de Venta: Fix visual
  • Consulta de Saldos de Stock por Artículo: Fix visual
  • Accion "Ver utilidad": Sólo se visualiza en los comprobantes Presupuesto a Cliente, Orden de Venta a Cliente y Factura a Cliente
  • Comprobantes que generan vencimientos automáticamente: Eliminar vencimientos generados cuando el importe a distribuir no es mayor a 0
  • Usuario y Grupo de Usuario: lanza NullReferenceException al ejecutar la acción Guardar

Mejoras

  • Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Totales por Artículo: Agregado orden por Código de Artículo
  • Informe Reparto - Totales por Artículo: Agregado resumen de totales del Reparto

Nuevo

  • Presupuesto a Cliente, Factura a Cliente y Orden de Venta a Cliente: Se puede analizar la Utilidad global por item y de todo el comprobante.
  • Permiso de acción: Comprobantes - Ver Utilidad
  • Artículo: Mejorada visualización de precios de costo en formulario de Artículo
  • Nota de Crédito a Cliente: Agregado botón de Conceptos pendientes
  • Conversión de Stock: Refactorizado para permitir realizar 1 item de egreso con múltiples ingresos hijos
  • Asistente de pedidos moviles: agregada columna "Fecha"

Fixes

  • Facturación de contratos: No se puede ingresar el número de vencimiento

Nuevo

  • Driver Hasar: Impresion de ultimo item como descuento
  • Búsqueda de Articulo: agregados Código proveedor y Nombre Comercial en el selector de columnas.
  • Asitente de Factura de Proveedor desde Recepción : Nueva columna Número de comprobante de referencia.
  • Actualización avanzada de artículos: Solapa para cambiar el código de proveedor
  • Edición avanzada de Precio de Venta en Presupuesto a Cliente: se puede modificar el Porcentaje de Variacion de Precio.
  • Mejorada performance en exportación / importación de artículos y proveedores / descuentos de proveedores
  • Informe Ventas por Vendedor - Por Artículos - Por Períodos (Informes\Gestión de Ventas\Estadísticas de Ventas)
  • Informe Caja Diaría - Por Cuenta Contable Simple (Informes\Tesoreria\Caja diaria)
  • Informe Listado de Percepciones de IB por Código de IB

Fixes

  • Al cargar Notas de Crédito y Débito: cargar talonario y comprobante
  • Control de fechas de comprobante contable: contemplado nuevo caso en el chequeo

Fixes

  • Factura a Cliente: No guarda el Remito generado al realizar la función de AutoRemitir al guardar
  • Orden de Venta: No funciona notificación de items pendientes en Ordenes de Venta anteriores
  • Orden de Venta (y otros comprobantes): NullReferenceException producido al hacer click en el botón Guardar, haciendo una modificación

Nuevo

  • Informe Movimientos Concepto de Fondos - Análisis - Por Cuenta Contable (Informes \Tesoreria \Caja diaria)
  • Informe Movimientos de Stock por Fecha y Por Articulo - Dep.- UM Stock con Costo
  • Informe Repartos con kilos, con detalles de Remitos
  • Informe Ventas por Cliente - Resumido por Rubro de Artículos
  • Nueva implementacion: Interface NESTLE.
  • Redondeo para el precio de venta: Se puede definir el redondeo para el precio de venta en la solapa Precios del artículo. Así se separan: uno para el precio de costo (solapa extra campo "Redondeo") y otro para la venta
  • Nota de Crédito de Proveedor: Se pueden aplicar Facturas de Proveedor pendientes de Recepción para cancelar lo pendiente
  • Actualización avanzadas de Artículos: Se pueden editar la descripción y la abreviatura

Fixes

  • Se lanzaba la excepción SucursalDepositoException, incluso cuando no se habia editado el deposito
  • No se ve el código de Artículo por completo.
  • Drivers fiscales Epson: Implementado método GetProxNroFiscalNC que faltaba

Mejoras

  • Asistentes (en todo el sistema): Refactorizacion general para permitir ver más detalles de los proceso, mensajes de advertencia, y error
  • Pedidos Moviles: Se pueden borrar desde el Asistente de Proceso de Pedidos Moviles con la tecla DELETE
  • Factura desde Orden de Venta: No se asigna el Depósito si este es de otra Unidad de Negocios. Se pueden facturar Ordenes de Venta de otra Unidad de Negocios
  • Mayor por Cuenta Contable: Se muestran la columna Nombre Comercial y Observación
  • Nota de Crédito de Proveedor: Se agregaron los medios de pago Cheque de tercero y Acreditación Bancaria

Nuevo

  • Informe de objetivos de venta, simple y detalle por artículo
  • Informe de objetivos de venta, por vendedor
  • Informe de retenciones Suss emitidas
  • Informe de Stock a una fecha simple
  • Informe Formulario de retenciones SUSS Emitidas
  • Informe de Stock a una fecha simple
  • Informe Remito Proveedor - Pendientes de Nota de Crédito
  • Informe de Transferencia de fondos resumido
  • Informe de Reparto - Total de Kilos Cliente - Senasa
  • Avisos a Cliente: Se generan nuevos avisos 5 y 6 al generar archivos .csv
  • Exportar datos fiscales: Nuevo aplicativo "Exportar S.I.J.P"
  • Reparto: Se agregó la hora a Fecha de salida y llegada
  • Implementado Fecha de Cierre de Bancos
  • Implementado Exportar / Importar cuentas de proveedores
  • Implementado Retenciones de ganancias a Monotributistas
  • Implementado Remito Proveedor pendiente de Nota de Crédito Proveedor
  • Factura desde Remito cliente con concepto: se copia el costo y el importe gasto
  • Recepcion de Mercaderia a Cliente: Se puede visualizar si está aplicada a un Remito Cliente
  • Remito a Cliente: Se puede visualizar si está aplicado a una Recepción de Mercaderia a Cliente directa
  • Orden de Venta: Se pueden ver las aplicaciones a una Factura, o a un Remito. También en estos comprobantes lo visualizan
  • Reparto: Agregado campo "Acompañante"

Fixes

  • Seleccionar proyectos solo del Cliente actual

Mejoras

  • Ajuste en Informe de Proyecto simple: Agregadas columnas Importe neto facturado y acrreditado
  • Copiar Articulo: Solo se copian los depósitos que estan activos
  • Chequera: se muestra el primer y ultimo numero